磐石市阜康街道办事处

2025年部门预算

二〇二五年二月五日

磐石市阜康街道办事处2025年预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

 一、主要职能

单位名称：磐石市阜康街道办事处

成立时间：2002年

单位性质：机关（派出机构）。

主要职能：（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设,增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村(社区)延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、 文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村(社区)等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村(社区)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层治理。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完善法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

   二、机构设置

机构设置包括：

(一) 综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、财务、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(二) 党建工作办公室。负责机关党务、机构编制、人事、党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战(民族宗教)、关工委工作，统筹推进区域化党建、非公企业和社会组织党建、村级(社区)党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(三) 应急管理办公室（平安建设办公室、行政执法办公室）。负责平安建设、综合治理、维护稳定、安全生产、应急管理、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村(居)民落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(四) 社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人社、医保、退役军人、民政、教育、文化旅游、体育、交通、食品安全、卫生健康、人口计生、经贸、统计、残联、红十字会等领域的有关政策。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(五) 农业农村办公室 (乡村振兴办公室)。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策；推进农业(畜牧)、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作；指导监督农村“三资”管理规范化建设工作；按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火等技术服务工作。承担本辖区扶贫开发工作；负责贯彻落实扶贫开发相关政策，承担扶贫措施制定、扶贫项目组织实施、资金使用管理、项目档案管理等工作；负责综合协调推动产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、就业扶贫及低保兜底保障等政策落实；负责辖区内贫困对象建档立卡管理工作；组织实施精准识别、动态调整、精准退出和精准施策等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(六) 村镇规划建设管理办公室。负责建设项目征地、拆迁、安置等工作。负责全街道范围内农村房屋的产籍产权工作。承担辖区内生态环境、市容环卫、绿化美化、环境整治、村屯基础设施建设与管理。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。  

街道人大、纪委监察、人武、工会、共青团、妇联等组织

按有关规定设置并开展工作。

人员情况：在职人员36人，编制数44人，领导职数7个。

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算993万元，比 2024年预算数734万元增加259万元，主要原因2025年预算公开表当中有包括上年未执行预算结转金额324万元。

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算993万元，其中：本年收入669万元，占67%；上年结转324万元，占33%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入669万元，占100%；政府性基金收入 0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算993万元，其中：基本支出657万元，占66%；项目支出336万元，占34%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算993万元，其中：本年收入669万元，上年结转324万元。支出包括：一般公共服务支出520万元，社会保障和就业支出98万元，卫生健康支出24万元，城乡社区支出107万元，农林水支出92万元，住房保障支出48万元，其他支出104万元，国有资本经营预算支0万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款889万元，其中：基本支出657万元，占74%；项目支出232万元，占26%。基本支出中，人员经费573万元，占87%；公用经费84万元，占13%。

一般公共服务（类）支出520万元，占58%，主要用于：在职人员工资和公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出98万元，占12%，主要用于：在职人员养老保险、失业保险、工伤保险等缴费支出。

卫生健康（类）支出24万元，占3%，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

城乡社区支出107万元，占12%，主要用于社工岗工资及各项保险缴费。

农林水支出92万元，占10%，主要用于村社干部报酬及村级运转经费。

住房保障（类）支出48万元，占5%，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 657万元，其中：

人员经费573万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数5 万元，比2024年预算减少 0万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费 0万元，比 2024年预算数减少 0 万元。

3.公务用车购置及运行费5万元，与 2024年预算数相同。其中，公务用车运行维护费5万元，与 2024年预算数相同，公务用车购置 0万元。

    八、2025年政府性基金预算支出情况

磐石市阜康街道办事处政府性基金预算支出上年结转104万元，上年未执行预算结转至本年。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

磐石市阜康街道办事处无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算 84万元，比 2024年预算增加59万元，增长70%，主要原因是2025年将取暖费及物业管理费等支出从项目支出调整为基本支出。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1辆,一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，价值200万元以上大型设备0 台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备 0 万元。

（四）预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定4个部门本级预算项目，涉及金额 13万元，项目内容为本单位开展各项工作业务经费及公益岗和聘用人员工资，主要目标为完成街道全年各项工作任务。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

附件：2025年部门预算表套表

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