磐石市残疾人联合会

2025年部门预算

二〇二五年二月五日

磐石市残疾人联合会2025年预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

 一、主要职能

单位名称：磐石市残疾人联合会

成立时间：1990年

单位性质：磐石市残疾人联合会是市委领导下的群众团体，为正科极。

主要职能：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自立，提高素质，为我市跨越式发展贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

（四）指导全市残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育等业务指导和开展残疾人辅助器具科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，开展残疾人职业技能培训及残疾人就业工作，审批残疾学生及残疾人子女（学生）助学补助资金发放等工作；创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）制定和实施全市残疾人事业的政策，规定和计划，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）批准、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

（七）指导和管理各类残疾人社团组织，培训残疾人工作者。

（八）重视发展优秀残疾人入党及对要求入党的残疾人积极分子进行教育和培养。

（九）核定全市残疾人“两项补贴”中享受补贴人员是否为在册残疾人；核定全市机关、企事业单位残疾人用工人数；审核开展贫困重症残疾人无障碍家庭改造工作；审批全市0-6岁残疾儿童康复补贴工作；开展残疾人辅助器具需求采购和发放工作；开展残疾人家庭医生签约服务；开展全市残疾人动态更新数据需求工作（每年一次）；开展残疾儿童义务教育，开展残疾人社会保障工作等（残疾人意外伤害保险等）。

（十）协调残工委成员的日常工作。

（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

   二、机构设置

机构设置包括：教育就业部、综合业务部。

人员情况：磐石市残疾人联合会在职人员6人，编制数6人，领导职数2个，内设机构领导职数3名，1个下属事业单位磐石市残疾人综合保障中心。

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算730.66万元，比 2024年预算数778.28万元减少47.62万元，主要原因：项目资金减少 。

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算730.66万元，其中：本年收入 　614.86万元，占84.2%；上年结转115.80万元，占15.8%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入614.86万元，占100%；政府性基金收入 0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算730.66万元，其中：基本支出172.71万元，占23.6%；项目支出557.95万元，占76.4%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算730.66万元，其中：本年收入614.86万元，上年结转115.80万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出711.19万元，卫生健康支出6.57万元，住房保障支出12.90万元，国有资本经营预算支 0万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款730.66万元，其中：基本支出172.71万元，占23.6%；项目支出557.95万元，占76.4%。基本支出中，人员经费154.94万元，占89.7%；公用经费　　17.77万元，占10.3%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出711.19万元，占97.3%，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、财政对失业保险基金的补助、行政运行支出、残疾人康复支出、残疾人就业支出、残疾人生活和护理补贴支出、其他残疾人事业支出。

卫生健康（类）支出6.57万元，占0.9%，主要用于：事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出12.90万元，占1.8%，主要用于：住房公积金支出。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出172.71万元，其中：

人员经费154.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费17.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数0 万元，比2024年预算减少 0万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费0万元，比 2024 年预算数减少 0万元。

3.公务用车购置及运行费 0万元，比 2024年预算数减

少0 万元。其中，公务用车运行维护费0 万元，比 2024年减少0万元，公务用车购置 0万元，比2024年减少0万元。

    八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.77万元，比 2024年10.04万元预算增加 　 7.73万元，增长76.9%，主要原因是包括上年结转结余资金和取暖费等支出。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆2 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

（四）预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定 6个部门本级预算项目，涉及金额444.81万元，项目内容为残联保安保洁工资、公益岗工资、自聘工资，生产用车、残疾人组织建设工作经费，主要目标为精准为残疾人事业服务，切实加强各项相关业务、活动，完成各项残疾人补贴发放，主要用于残疾人康复、就业、文体等工作。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

C:\fakepath\上报2025.4.11残联预算公开.zip