磐石市人力资源和社会保障局2025年部门预算

二〇二五年二月五日

磐石市人力资源和社会保障局2025年预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

 一、主要职能

单位名称：磐石市人力资源和社会保障局

成立时间：2009年

单位性质：行政单位

主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和吉林市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关政策、措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场开发建设，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度，核发初、中、高（五、四、三）级职业资格证书；牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；县级高校毕业生见习基地审批，县级大学生创业园审批；大学生创业园场所费用补贴的审核与申请，大学生创业园孵化毕业企业补贴的审核；对高校毕业生见习基本生活补助费的审核；审核并向省申报省级高校毕业生就业见习基地，直接向省申报省级大学生创业园；大学生就业工程助学贷款代偿上报审核;高校毕业生“三支一扶”工作；大学生登记就业率指标上报工作；设立人力资源服务机构及业务范围审批，民营职业介绍所设立审批，农村劳动力职业技能培训定点机构审核认定；重点群体人员享受税收政策资格确定；直接向省报送的出国（境）培训项目；设立境外就业中介机构初审；对就业专项资金的给付；社会保险补贴发放；失业保险金审核；创业担保贷款审批。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才开发及信息管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十ー）负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十二）负责组织全市事业单位工作人员的考试录用工作。

（十三）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，审核以市政府名义奖励的人选，指导和协调政府奖励工作，审核以市政府名义实施的奖励活动。

(十四)根据国家、省和吉林市人力资源和社会保障工作的法律、法规、方针、政策，负责人力资源和社会保障管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

   二、机构设置

机构设置包括：办公室、规划财务审计监督科、事业单位人事管理科、事业单位工资福利科、社会保障科、法制监察与调解仲裁管理科、就业促进科、市政府绩效评估办公室、仲裁院、人才交流服务中心、职业技能鉴定中心；

人员情况：在职人员42人，编制数46人，领导职数3个。

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算1131.69 万元，比 2024年预算数1645.15万元减少513.46万元，主要原因：办公经费、高层次人才政府奖励、个人缴费所得税地方留成部分奖励、城乡居民养老保险工作经费、企事业单位人员继续教育费等未列入2025年预算。

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算1131.69万元，其中：本年收入 636.85万元，占56.27%；上年结转494.84万元，占43.73%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入636.85万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算1131.69万元，其中：基本支出546.1万元，占48.26%；项目支出585.59万元，占51.74%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1131.69万元，其中：本年收入636.85万元，上年结转494.84万元。支出包括：社会保障和就业支出1078.59万元，卫生健康支出16.74万元，住房保障支出36.36万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款636.85万元，其中：基本支出517.28万元，占81.22%；项目支出119.57万元，占18.78%。基本支出中，人员经费446.34万元，占86.29%；公用经费70.94万元，占13.71%。

社会保障和就业（类）支出 583.96万元，占91.7%，主要用于：单位行政运行及在职人员各项社会保险费。

卫生健康（类）支出16.62万元，占2.6%，主要用于：在职人员医疗保险费。

住房保障（类）支出36.27万元，占5.7%，主要用于：在职人员住房公积金。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 517.28 万元，其中：

人员经费446.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费70.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

本部门无“三公”经费预算

    八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级行政单位机关运行经费财政拨款预算70.94万元，比 2024年预算增加44.26万元，主要原因是水电费、取暖费、物业费等项目支出在2025年都列入基本支出的公用经费中。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

（四）预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定4个部门本级预算项目，涉及金额119.56万元，项目内容为2025年人社局“三支一扶”大学生补贴、2025年人社局业务科室运行费、2025年人社局公益岗工资、2025年人社局自聘工资，主要目标为按时发放资金。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。

C:\fakepath\人社局2025预算公开附件1-5.rar