磐石市就业服务局2025年部门预算

二〇二五年二月五日

磐石市就业服务局2025年预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

 一、主要职能

单位名称：磐石市就业服务局

成立时间：1990年3月

单位性质：参公管理事业单位

主要职能：

1.负责宣传贯彻执行党和国家的就业再就业工作方针、政策、法律、法规，研究拟定全市就业工作的具体意见、措施、规划、实施方案，并负责组织实施和监督、检查。

2.指导全市各级就业服务机构开展创业带动就业工作和统筹城乡就业工作。

3.建立推进全市就业系统信息化建设。

4.承担公益性岗位开发管理监督工作；负责特殊就业困难群体的就业援助。

5.组织实施农村劳动力转移就业工作；组织和引导转移就业的农村劳动者参加技能培训。

6.负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业服务。

7.负责全市技能培训和创业培训；统筹协调全市创业指导服务，促进创业扶持政策有效落实，为创业者提供后续支持服务。

8.为下岗失业等人员自谋职业和创办企业所需小额贷款提供信用担保服务。

二、机构设置

机构设置包括：

1.办公室（综合科）

2.人力资源市场

3.就业指导科

4.失业职工服务科

5.培训科

6.劳务输出科

7.创业贷款担保中心

人员情况：在职人员17人，编制数22人，领导职数3个。   

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算586.37万元，比 2024年预算数 225.12 万元增加361.25万元 。

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算586.37万元，其中：本年收入 228.55万元，占38.98%；上年结转357.82万元，占61.02%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入228.55万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算586.37万元，其中：基本支出205.13万元，占34.98%；项目支出381.24万元，占65.02%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算586.37万元，其中：本年收入228.55万元，上年结转357.82万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出562.53万元，卫生健康支出8.29万元，住房保障支出15.55万元，国有资本经营预算支0万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款228.55万元，其中：基本支出203.65万元，占89.11%；项目支出24.9万元，占10.89%。基本支出中，人员经费184.62万元，占90.66%；公用经费19.03万元，占9.34%。

一般公共服务（类）支出0万元。

社会保障和就业（类）支出 204.9万元，占89.65%，主要用于：人员经费、日常办公经费。

卫生健康（类）支出8.2万元，占3.59%，主要用于：事业单位医疗保险费。

住房保障（类）支出15.45万元，占6.76%，主要用于：住房公积金。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出205.13万元，其中：

人员经费185.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费19.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数0万元，比2024年预算减少 0万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费0万元，比 2024年预算数减少0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算数减

少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，公务用车购置0万元，比2024年减少0万元。

    八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.24万元，比 2024年预算增加5.85万元，增长43.69%。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元。。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

（四）预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定3个部门本级预算项目，涉及金额24.9万元，项目内容为2025年就业局公益岗工资、2025年就业局就业工作经费、2025年就业局自聘工资，主要目标为促进就业困难人员就业，保障职工合法权益；完成全市就业创业任务指标，落实省、吉林就业创业帮扶政策；促进就业困难人员就业，保障职工合法权益。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。

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