磐石市亚吉水库灌区管理中心

2025年部门预算

二〇二五年二月五日

磐石市亚吉水库灌区管理中心

2025年预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

 一、主要职能

单位名称：磐石市亚吉水库灌区管理处

成立时间：1966年

单位性质：财政补助事业单位

主要职能：

1、防汛抗洪抗旱，贯彻执行《中华人民共和国水法》和《吉林省防汛条例》等水法律法规。

2、负责组织制定、上报工程度汛计划、相应的安全度汛负责，完善水库超标准洪水预案和下游群众紧急疏散等预案，确保下游人民群众的生命财产安全。

3、为已建水库工程正常运行提供管理体制保障。

4、做好水利工程日常维护、运行管理、安全检测，确保工程安全。

5、努力完成市政府及行业主管部门下达的各项工作任务。

6、做好水库调度运用计划，努力满足农业生产用水。

7、做好灌区的工程服务和用水服务。

8、积极完成上级主管部门交办的其他各项工作任务。

主要业务：水库正常运行提供管理体制保障，防汛抗洪抗旱抢险安全管理，及水文监测、水土流失防治，水库建筑物及机电设备日常养护维修。

   二、结构设置

  部门内设 1 个机构，分别为磐石市亚吉水库灌区管理中心。

人员情况:在职人员27人,编制数27人,领导职数3个。

第二部分  情况说明

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出预算支出。2025年收支总预算380.89万元，比 2024年预算数408.13万元减少27.24万元，主要原因：预算项目减少，项目收入支出减少。

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算380.49万元，其中：本年收入375.57万元，占98.71%；上年结转4.92万元，占1.3%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入375.57万元，占100%；政府性基金收入 0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算380.49万元，其中：基本支出 321.73万元，占85.66%；项目支出53.84万元，占14.34%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算380.49万元，其中：本年收入375.57万元，上年结转4.92万元。支出包括：社会保障和就业支出49.06万元，卫生健康支出13.71万元，农林水支出293.44万元，住房保障支出24.28万元。

    五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款380.49万元，其中：基本支出323.66万元，占85.06%；项目支出56.84万元，占14.94%。基本支出中，人员经费302.09万元，占79.39%；公用经费21.56万元，占5.67%。

社会保障和就业（类）支出49.06万元，占12.89%，主要用于：支付本年度养老保险。

卫生健康（类）支出13.71万元，占3.6%，主要用于：支付本年度医疗保险。

农林水支出293.44万元，占77.12%，主要用于：支付本年度人员工资和人员经费。

住房保障（类）支出24.28万元，占6.38%，主要用于：支付本年度公积金。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出323.66万元，其中：

人员经费302.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费21.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数2.94万元，比2024年预算增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费0万元，比 2024年预算数减少0万元，主要原因是本单位无此业务发生。

3.公务用车购置及运行费2.94万元，比2024年预算数增加0万元。其中，公务用车运行维护费2.94万元，比2024年增加0万元，主要原因是有上年度结转结余金额，公务用车购置 0万元，比2024年减少 0万元，主要原因是本单位无此业务发生。

    八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

（四）预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定0个部门本级预算项目，涉及金额0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

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