磐石市第五中学校2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

磐石市第五中学校2023年预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门（单位）概况

 一、主要职能

单位名称：磐石市第五中学校

成立时间：1978年

单位性质：磐石市第五中学校是以从事实施高中学历教育，促进基础教育发展。

主要职能： 贯彻落实国家教育方针，执行国家教育教学标准，完成高中教育教学活动，负责本校教职工队伍建设，职业道德教育，行为素质培养，加强学生安全教育及校园安全管理。

主要业务：高中教育、思想建设、组织建设等。

   二、机构设置

机构设置包括：教务处、总务处、学生处、教科研；

人员情况：在职人员223人，编制数240人，领导职数4个。

第二部分  情况说明

    一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2023年收支总预算2739.61万元，比 2022年预算数 2974.39 万元减少 234.78万元，主要原因：新增退休人员，2023年减少项目支出等。

    二、2023年收入预算情况

2023年本单位收入预算 2739.61万元，其中：本年收入 2739.61万元，占100%；上年结转 0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2739.61万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

    三、2023年支出预算情况

2023年支出预算2739.61万元，其中：基本支出 2709.61万元，占98.9%；项目支出30 万元，占1.1%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算2739.61万元，其中：本年收入 2739.61万元，上年结转 0万元。支出包括：一般公共服务支出1949.65万元，社会保障和就业支出455.19万元，卫生健康支出112.73万元，住房保障支出222.04万元，国有资本经营预算支 0万元。

    五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算当年拨款2739.61万元，其中：基本支出2709.61万元，占98.9%；项目支出30万元，占1.1%。基本支出中，人员经费2484.61万元，占90.7%；公用经费255万元，占9.3%。

一般公共服务（类）支出1949.65万元，占71.2%，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

社会保障和就业（类）支出 455.19 万元，占16.6%，主要用于：单位职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

卫生健康（类）支出112.73万元，占4.1%，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费、。

住房保障（类）支出 222.04万元，占8.1%，主要用于：单位职工住房公积金。

   六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出2739.61万元，其中：

人员经费2484.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费255万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2023年“三公”经费预算数0 万元，比2022年预算减少 0万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2022年预算数相同。

2.公务接待费 0万元，比 2022 年预算数减少 0万元。

3.公务用车购置及运行费 0万元，比 2022 年预算数减

少 0万元。其中，公务用车运行维护费 0万元，比 2022年减少 0万元，公务用车购置 0万元，比2022年减少0万元。

    八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级1家行政单位。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2023年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

（四）预算项目绩效目标管理情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定二个部门本级预算项目，涉及金额 370万元。

第一个项目内容为教育工作运转经费（人员），金额 30万元。主要目标为解决2023年全年学校临时用工人员工资及日常办公等资金，解决日常需求。

预算项目绩效目标为：成本指标>=30万元、产出指标>=95百分比、效益指标>=90百分比、满意度指标>=100百分比（附预算项目绩效目标申报表）。

第二个项目内容为教育工作运转经费（学校），金额 350万元。主要目标为解决学校水电费支出以及日常办公耗材资金，学校开展采购等工作，达到解决日常需求。

预算项目绩效目标为：成本指标>=350万元、产出指标>=98百分比、效益指标明显提升、满意度指标>=98百分比（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2023年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）见附表。

注意：请勿删减文字部分内容，表格中如果是空表也需要保留。

C:\fakepath\附件2：303062磐石市第五中学校部门批复表（上年结转和年初安排）.xlsx

C:\fakepath\附件3：303062磐石市第五中学校 二级项目预算绩效目标表.xls