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磐石市人民政府2019年度预算公开

加入时间:2019-01-29 09:49

磐石市人民政府2019年度预算公开目录

 

1、磐石市19年执行情况19年预算草案(人大)

2、磐石市2019年转移支付说明

3、磐石市2019年度举借债务预算情况说明

4、磐石市2019年三公经费说明

52019年关于社保基金收入、支出空表的说明

62019年国有资本经营收入、支出空表情况说明

72019年预算公开报表(共18张)

1)、一般公共预算收入表

2)、一般公共预算支出表

3)、一般公共预算本级支出表

4)、一般公共预算本级基本支出表

5)、一般公共预算税收返还和转移支付表

6)、政府性基金收入表

7)、政府性基金支出表

9)、政府性基金转移支付表

9)、政府一般债务限额和余额情况表

10)、国有资本经营预算收入表

11)、国有资本经营预算支出表

12)、政府专项债务限额和余额情况表

13)、社会保险基金收入表

14)、社会保险基金支出表

15)、2019年专项转移支付分项目预算公开表

16)、2019年一般公共预算支出表(按经济分类)

    17)、2019年一般公共预算本级基本支出表

18)、2019年一般公共预算本级支出表

磐石市2018年政府预算执行情况和

2019年政府预算(草案)的报告

 

 

——201918在磐石市第十八届

人民代表大会第三次会议上

 

市财政局局长  姚月宏

各位代表:

受市政府委托,向大会作磐石市2018年政府预算执行情况和2019年政府预算(草案)的报告,请予审议。

一、2018年政府预算执行情况

2018年,我市财政工作在市委的正确领导下,在市人大、政协的有效监督下,深入贯彻党的十九大精神,坚持攻坚克难,大力增收节支,不断增强财政保障能力,推动了政府预算的执行,发挥了财政保民生、促发展职能作用。

(一)一般公共预算收支情况。2018年,全市财政一般公共预算全口径收入实现165277万元,完成年初计划146039万元的113.2%,完成调后预算的100%,同比增长25.9%。地方级收入实现67531万元,完成年初计划60200万元的112.2%,完成调后预算的100%,同比下降11.1%。同比下降的主要原因是省收回下放的共享收入,按可比口径同比增长20.1%

2018年,一般公共预算支出完成385530万元(含省转移支付及专项补助支出),同比增长1.3%,支出增长主要是地方级收入和上级补助增加。市本级政府预算支出完成185941万元,完成调后预算的100%

主要支出项目情况如下:

1)一般公共服务支出26127万元,其中市本级25743万元;

2)公共安全支出12028万元,其中市本级7542万元;

3)教育支出79971万元,其中市本级67908万元;

4)科学技术支出448万元,其中为市本级286万元;

5)文化体育和传媒支出6179万元,其中市本级4330万元;

6)社会保障和就业支出69752万元,其中市本级16993万元;

7)医疗卫生支出39647万元,其中市本级3946万元;

8)节能环保支出10016万元,其中市本级2090万元;

9)城乡社区事务支出30485万元,其中市本级21699万元;

10)农林水事务支出76091万元,其中市本级20630万元;

11)交通运输支出5519万元,其中市本级2351万元;

12)资源勘探信息等事务支出1079万元,其中市本级261万元;

13)商业服务业等支出743万元,其中市本级367万元;

14)金融支出132万元,为省专项支出;

15)国土海洋气象等支出5722万元,其中市本级1699万元;

16)住房保障支出5254万元,其中市本级2685万元;

17)粮油物资储备管理事务支出2579万元,其中市本级1818万元;

18)其他支出8165万元,全部为省专项支出;

19)债务付息支出5565万元,为市本级支出;

20)债务发行费用支出28万元,为市本级支出。

2018年财政总收入406798万元,其中:市本级收入67531万元、上级专项及补助收入304958万元、上年结转结余88万元、债券转贷收入24686万元、调入预算稳定调节基金106万元、调入资金9429万元。财政总支出406798万元,其中:一般公共预算支出385530万元、上解省支出13809万元、债务还本支出7366万元,年终结余93万元,实现财政收支略有结余。

(二)政府性基金预算收支情况。2018年市本级政府性基金收入21488万元,同比增长64.3%,主要是国有土地使用权出让收入增加。上级补助收入2396万元,债务转贷收入52103万元,上年结余384万元,政府性基金总收入76371万元。政府性基金支出完成75924万元,债务还本支出103万元,年终结余344万元,全年收支略有结余。

(三)政府性债务预算执行情况。2018年初全市一类政府性债务总额158378万元,2018年政府新增债务80666万元(含一般债券及专项债券76789万元),当年偿还债务7479万元,核销债务605万元,到年末一类政府性债务余额预计230960万元。

二、2018年财政预算管理等重点工作推进及完成情况

(一)继续攻坚克难,不断提升财政保障能力。由于省收回下放的共享收入,地方级收入下降,财力减少,致使财政支出压力加大。面对严峻的财政收支形势,坚持奋力攻坚克难,协调税务部门大力挖掘税收潜力,强化依法征管,开展税收稽查,税收做到了应收尽收。2018年重点纳税企业效益企稳回升,税收呈现增收态势,重点企业税增收幅度达25 %以上。认真开展非税收入监督检查,保证了各项非税收入及时足额入库。充分利用扩权强县政策,大力向上争取资金,省下达财政专项补助资金13亿元、地方政府债券7.7亿元,提升了财政保障能力。继续做好盘活存量资金工作,清理盘活结余结转资金0.94亿元,用于弥补财力缺口。

(二)强化预算管理,认真履行财政监管职责。在市本级财力十分有限,刚性支出明显增加的情况下,预算支出坚持保工资、保民生等重点支出,合理调度资金,注重提升财政资金使用绩效。全市民生支出得到有效保障,教育支出、社会保障支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、节能环保支出等涉及民生项目支出同比都有明显增长。坚持实行政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算在市政府网站和部门网站全部公开,广泛接受社会监督。坚持严控“三公”经费支出,全年“三公”经费预计支出1500万元,完成预算的98.4%,同比下降3.5%。全面实施了国库集中支付电子化管理改革,进一步推进了市乡财政事权和支出责任划分改革。开展了会计信息质量和财务收支检查,加强了会计信息质量监督,规范了预算单位财务收支,整改纠正了各类违规行为。跟踪监督财政扶贫资金使用管理,保证扶贫资金合理有效使用。深入开展财政投资评审,完成项目评审392项,送审金额8.32亿元,审减资金8781万元,审减率10.6%。坚持实施国有资产动态管理,严格规范资产处置行为,有效防止国有资产流失。依法规范政府采购行为,明确了政府集中采购门槛价和招投标限额标准,进一步规范了公务车定点维修厂商和管理措施。着力推进政府与社会资本合作项目(PPP模式),立项13个,其中已有9个项目进入国家项目库,其余项目正进行入库前的准备工作,这些项目实施为我市推进重点基础设施建设提供了有力支撑。

(三)努力增加投入,促进乡村振兴和经济发展。认真落实农业补贴政策,积极推动农村经济发展,促进农业增效、农民增收,按时拨付农业支持保护补贴资金、玉米大豆和水稻生产者补贴资金共计2.82亿元。投入财政扶贫专项资金2221万元(其中市本级安排220万元)用于支持贫困村发展产业项目、改善基础设施条件,扶持贫困户落实脱贫项目,为精准扶贫提供财力支撑。村级公益事业“一事一议”项目、美丽乡村建设项目、重点村建设项目及村集体经济发展项目共投入资金3300万元,用于改善村容村貌和基础设施建设以及发展集体经济,助力乡村振兴。农田水利基础设施建设和高标准农田建设共投入资金6500万元,为保护农业生态、防灾减灾、建设高效农业创造了有利条件。

虽然2018年预算收支管理工作取得了明显进展,但仍存在一些影响财政振兴的实际问题:一是市本级财力增长明显跟不上刚性支出的增长,预算执行难度还很大,财政收支矛盾比较突出;二是资金调度难度大,部分项目难以按时拨付资金;三是地方政府债券到期还本付息压力很大,需严格防范债务风险。为此我们要合理配置财力,坚持统筹兼顾,综合施策,积极妥善解决这些实际问题。

三、2019年政府预算草案

按照市委、市政府提出的2019年工作目标任务,确定我市2019年预算编制和财政工作的总体思路是:深入贯彻党的十九大精神,坚持“量入为出、量力而行”和保重点支出的原则,科学合理编制政府预算收支计划。继续克难求进、砥砺前行,大力增收节支,推进财政振兴。不断深化财税体制改革,强化预算管理,增强财政实力,提升财政保障能力,做好保障民生工作,以确保2019年政府预算正常执行。

(一)一般公共预算。按照省对市县调整后的财政体制,2019年全口径收入预期目标181800万元,同比增长10%;地方级收入预期目标为74300万元,同比增长10%。当年可用财力预计为297537万元,其中:本级收入74300万元、 上级各项补助收入111448万元、债务转贷收入61757万元、调入资金49732万元。

根据2019年预计财力情况,财政总支出安排297537万元(不含上级下达的有指定用途的专项资金),是一个收支平衡的预算,包括体制上解支出13683万元、债务还本支出19364万元、一般公共预算支出264190万元。具体支出项目安排如下:

1)一般公共服务支出16986万元;

2)公共安全支出9300万元;

3)教育支出60267万元;

4)科学技术支出212万元;

5)文化体育和传媒支出3441万元;

6)社会保障和就业支出23086万元;

7)医疗卫生与计划生育支出12689万元;

8)节能环保支出2972万元;

9)城乡社区支出57669万元;

10)农林水事务支出35207万元;

11)交通运输支出10363万元;

12)资源勘探信息等支出8100万元;

13)商业服务业等支出109万元;

14)国土海洋气象等支出3993万元;

15)粮油物资储备支出434万元;

16)债务付息支出8358万元;

17)债务发行费用支出61万元;

18)灾害防治和应急管理支出193万元;

19)其他支出9470万元(重点用于职工工资、一次性奖金、绩效奖等工资性支出和乡镇超收分成);

20)预备费1280万元。

2019年预算支出中安排“三公”经费1446万元,比2018年预算计划下降5%,其中:公务接待费154万元、公车购置及运行费1267万元、因公临时出国(境)经费25万元。除因公临时出国(境)经费仍由全市统筹使用外,其他项目继续落实到各预算单位。

(二)政府性基金预算。2019年政府性基金收入计划为23640万元(不含上级补助收入),债务转贷收入31840万元,收入合计55480万元。相应安排政府性基金支出计划为55480万元,保持收支持平。

(三)政府性债务预算。2019年期初全市一类政府性债务余额预计为230960万元,当年计划新增债券93597万元,计划偿还5249万元,2019年末债务余额计划为319308万元。

四、奋力攻坚克难,促进财政振兴,积极完成2019年各项财政工作任务

2019年财政工作任务仍然很艰巨,要深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察东北及吉林省的重要指示精神,认真落实我市党代会、人代会确定的目标任务,重点做好以下几方面工作。

(一)推进组织收入攻坚,实现收入增长目标。由于2019年组织收入工作还存在不确定因素,因此要继续加大收入征管力度,推动财政收入稳定增长。一是认真落实各项收入征管措施,坚持依法依规征收,增加财政收入。二是把收入任务落实到位,明确征管责任,各相关部门密切配合,形成齐抓共管的工作合力。三是加强税源经济建设,培育新的收入增长点,夯实税源基础。四是深入挖掘税源,强化综合治税,严历打击税收违法行为,防止税收流失。五是坚持定期调度考核,及时解决存在的问题,推动组织收入工作有效开展。要通过奋力攻坚克难,破解增收难题,实现收入增长目标,提升财政保障能力,促进财政振兴。

(二)严格规范预算执行,提升财政管理水平。继续强化对预算执行的监督,严格规范预算执行,坚持依法理财,不断提升预算管理水平。一要继续做好政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开工作,细化预算公开内容,广泛接受社会监督。二要坚持厉行节约,树立过紧日子的思想,严控“三公”经费等一般性支出,全力做好财政保障民生工作。三要坚持科学合理调度资金,优先保证工资性支出、各项民生支出和政策性保障支出,把有限的财力用在强民生、稳增长、保运转上。四要充分利用上级扶持政策,大力向上争取补助资金,弥补财力缺口。五要继续盘活财政存量资金,活化资金,注重发挥资金使用效益。

(三)加强各项政策落实,促进经济社会发展。一是积极支持产业结构优化升级,进一步落实扩权强县政策,加大资金和政策扶持力度,促进经济高质量发展。二是积极调整财政支出结构,促进财政资金优化配置,注重提升财政资金使用社会效益。三是深入落实财政扶贫政策,合理有效使用财政扶贫资金,助力脱贫攻坚取得实效。四是全面落实财政惠农补贴政策,及时下拨各类惠农补贴资金,促进农村经济发展和农民增收。五是积极推进村级“一事一议”项目、美丽乡村建设项目、改善农村人居环境项目建设工作,增加投入,为实施乡村振兴战略提供有力支撑。

(四)继续深化财政改革,发挥财政职能作用。要继续深化财政改革,创新财政管理体制机制,进一步提升财政管理水平。全面实施国库集中支付电子化管理,进一步规范预算支出,确保财政资金安全。认真履行财政职能,规范乡镇财政收支和专项资金管理,提升财政资金使用绩效。进一步抓好财政投资评审工作,强化国有资产和政府采购管理。积极推进政府购买服务项目和政府与社会资本合作项目(PPP模式)的实施,为全市经济社会健康和可持续发展发挥好财政职能作用。大力支持和推进党政机构改革工作,认真落实财政部门改革任务,确保机构改革工作如期顺利完成。

各位代表,2019年我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜,勇于创新,积极作为,继续砥砺前行、奋力拼搏,为全面完成2019年预算任务、推进磐石财政振兴而努力奋斗。

                                                                        磐石市十八届人大三次会议秘书处      201917日印

磐石市2019年转移支付预算编制说明

 

按照预算编制原则和省财政厅提前下达转至支付指标,2018年预算税收返还及省补助收入90,382万元(不含省一次性专项),收入具体如下:

1)所得税基数返还收入430万元;

2)成品油税费改革税收返还收入168万元

3)增值税税收返还收入7618万元

4)消费税税收返还收入5万元;

5)增值税五五分享税收返还收入-1309万元;

6)一般性转移支付收入104536万元;

7)均衡性转移支付收入 28615万元;

8)县级基本财力保障机制奖补资金收入21808万元;

9)结算补助收入449万元;

10)资源枯竭型城市转移支付补助收入3350万元

11)城乡义务教育转移支付收入265万元;

12)产粮大县奖励资金收入3500万元;

13)重点生态功能区转移支付收入112万元;

14)固定数额补助收入24958万元。

15)革命老区转移支付收入957万元

16)贫困地区转移支付收入1958万元

17)公共安全共同财政事权转移支付收入 1246万元

18)教育共同财政事权转移支付收入4620万元

19)社会保障和就业共同财政财政事权转移支付收入7542万元

20)卫生健康共同财政事权转移支付收入 4939万元

21)住房保障共同财政事权转移支付收入 190万元

22)其他一般转移性转移支付收入27万元

 

 

 

 

 

 

磐石市财政局

20181215

 

2019年度举借债务预算情况的说明

 

磐石市2018年度政府债务余额限额为260,135.04万元,其中:一般债务余额限额为203, 326.58万元,专项债务余额限额为56,808.46万元。

2019年初政府债务余额为230,960万元,其中:一般债务余额176,004万元,专项债务余额54,956万元。

磐石市2019年预计发行债券93,597万元。

磐石市2019年度预计偿还债务5,249万元。

2019年磐石市地方政府债务预计余额为319,308万元。

 

 

磐石市财政局

20181225

 

 

磐石市2019年“三公”经费预算说明

 

2019年,磐石市公共财政预算“三公”经费财政预算安排1,446万元,比上年下降5.2%。具体“三公”经费情况如下:

一、因公出国(境)费预算安排25万元,统一管理使用不下达到各相关单位,同比下降7.4%

二、公务接待费共安排154万元,同比下降5%

三、公务用车购置及运行费安排1,267万元,比上年下降5.2%。其中:公务用车购置费安排140万元,同比下降6.7%,公务用车运行维护费1,127万元,同比下降5%

 

 

 

                       磐石市财政局

                        20181215

 

                                                         

 

 

关于社保基金预算情况的说明

 

因社会保险基金统一在社保局管理,尚未纳入政府预算,因此,在编制2019年政府预算时,不包括社会保险基金,所以社会保险基金预算收入、支出表为空表。

特此说明。

 

 

 

 

                          磐石市财政局

20181215

2019年国有资本经营收入、支出

决算空表情况说明

 

我省的国有资本经营预、决算在长春市、吉林市本级进行试点,我市不在试点范围内,所以没有编制国有资本经营预算收入、支出报表,该报表为空。

特此说明

 

 

 

 

磐石市财政局

20181215

2019年预算公开表(18张).rar