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关于磐石市2018年再次调整政府预算(草案)的报告

加入时间:2018-12-28 09:51

市十八届人大常委会

第十六次常委会议材料

 

关于磐石市2018年再次调整

政府预算(草案)的报告

 

市财政局局长  姚月宏

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市政府委托,作2018年再次调整政府预算(草案)的报告,请予审议。

一、再次调整2018年政府预算的原因

由于我市2018年财政收入比原计划预计实现增收,市本级财力有一定增长,为将今年新增财力纳入预算计划,保证预算执行,根据《预算法》的有关规定和全市预算执行情况,需对市十八届人大常委会十一次会议通过的2018年政府预算调整计划做再次调整。

二、调整后的2018年一般公共财政收支预算(草案)

(一)调后收入计划

2018年地方级财政收入计划此次调整为69,100万元,比原收入计划60,200万元增加8,900万元,按可比口径与上年实际收入相比增幅22.9%,比原7%增幅目标提高了15.9个百分点。根据目前地方级收入情况,对具体收入项目计划作如下调整:

地方级税收计划52,950万元,其中:⑴增值税18,600万元;⑵营业税50万元;⑶企业所得税9,500万元;⑷个人所得税2,600万元;⑸资源税2,100万元;⑹城建税4,500万元;⑺房产税3,200万元;⑻印花税950万元;⑼城镇土地使用税3,200万元;⑽土地增值税1,700万元;车船使用税1,300万元;耕地占用税800万元;契税4,200万元;⒁环保税250万元

非税收入计划16,150万元,其中:⑴专项收入(含教育费附加和地方教育附加收入)3,800万元;⑵行政事业性收费收入6,200万元;⑶罚没收入2,500万元;⑷国有资源(资产)有偿使用收入3,500万元;⑸捐赠收入150万元。

(二)调后支出计划

调整后的一般公共预算总支出为385,623万元。其中市本级支出计划为185,672万元。虽然地方级收入和上级补助收入增加,由于此次调整减少调入资金额度较大,因此市本级预算支出比原计划减少近2.2亿元。调整后的各项目支出计划如下:

(1)一般公共服务支出26,127万元,其中市本级22,714万元;

(2)公共安全支出12,028万元,其中市本级6,294万元;

(3)教育支出80,005万元,其中市本级69,971万元;

(4)科学技术支出448万元,其中市本级145万元;

(5)文化体育和传媒支出6,179万元,其中市本级2,454万元;

(6)社会保障和就业支出69,752万元,其中市本级17,959万元;

(7)医疗卫生与计划生育支出39,647万元,其中市本级13,282万元;

(8)节能环保支出10,016万元,其中市本级支出555万元;

(9)城乡社区支出28,236万元;其中市本级29,393万元;

(10)农林水支出76,091万元,其中市本级3,809万元;

(11)交通运输支出5,519万元,其中市本级2,362万元;

(12)资源勘探信息等支出1,079万元,其中市本级支出892万元;

(13)商业服务业等支出752万元,其中市本级298万元;

(14)金融支出132万元,为省专项支出;

(15)粮油物资储备支出2,579万元,其中市本级208万元;

(16)国土海洋气象等支出5,722万元,其中市本级500万元;

(17)住房保障支出5,304万元,其中市本级144万元;

(18)债务付息支出5,565万元,为市本级支出;

  (19)其他支出10,414万元,其中市本级6,510万元,包括

职工正常升级、年终一次性奖、绩效奖、调整采暖补贴标准及乡镇超收分成等支出;

(20)债务发行费用支出28万元,为市本级支出;

(三)预算平衡情况

2018年调整后的计划总财力为406,528万元,其中市本级财力计划为185,672万元。计划总财力包括地方级收入69,100万元、上级补助收入303,091万元、债务转贷收入24,686万元、调入资金9,457万元、调入预算稳定调节基金106万元、上年结余88万元。财政总支出406,528万元,其中:一般公共预算支出385,623万元、上解上级支出14,019万元、债务还本支出6,886万元。本年计划总财力与计划总支出收支相抵,是一个平衡的预算。

三、调整后的2018年政府性基金收支预算(草案)

2018年政府性基金收入计划此次调整为21,900万元,比原计划12,879万元增加9,021万元,增长70%。主要是增加了国有土地使用权出让收入。调后具体收入项目如下:

(1) 国有土地收益基金收入360万元;

(2) 农业土地开发资金收入380万元;

(3) 国有土地使用权出让收入20,531万元;

(4) 彩票公益金收入15万元;

(5) 城市基础设施配套基金收入320万元;

(6) 污水处理费收入294万元。

2018年政府性基金收入总计划调整为76,783万元,其中:基金预算收入21,900万元、省补助收入2,396万元、债务转贷收入52,103万元、上年结余384万元。调整后的政府性基金总支出为76,783万元,其中:本级支出21,900万元,省级专项支出54,883万元,收支相抵为平衡。具体预算支出项目如下:

(1) 文化体育与传媒支出380万元;

(2) 社会保障和就业支出310万元;

(3) 城乡社区支出73,826万元;其中:市本级21,733万元;

(4) 农林水支出30万元;

(5)商业服务业等支出50万元;

(6) 其他支出1,520万元,其中:彩票公益金收入安排的市本级支出15万元;

(7) 债务付息支出95万元,为本级支出;

(8)债务发行费用支出57万元,为本级支出;

主任、各位副主任、各位委员,我们要在市委的正确领导下,在市人大的有效监督下,继续攻坚克难,确保完成2018年政府预算收支任务。

 

 

 

 

20181228