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2017年度 磐石市机构编制委员会办公室部门决算

加入时间:2018-09-30 20:03
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2017年度

磐石市机构编制委员会办公室部门决算

20189 27

  

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

磐石市机构编制委员会办公室(以下简称磐石市编办)成立于20099月,为党委工作序列,预算编码为209

1.贯彻执行中央、国务院和省市有关机构编制工作的方针、政策、法规和决定,统一管理全市党政群机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体的机构编制工作。

2.研究行政管理体制和机构改革、事业单位机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题,了解掌握相关改革动态,并提出意见和建议;参与、协调相关部门涉及机构编制有关专项改革事宜。

3.根据省市的部署,研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核市委、市政府各部门和乡(镇、街)机构改革方案。

4.协调市委、市政府各部门的职能配置、调整及各部门之间的职责分工。

5.审核市直党政群机关各部门、市人大、市政协、市法院、市检察院机关和民主党派、人民团体机关、乡(镇、街)的内设机构、人员编制和领导职数。

6.研究拟订全市事业单位机构改革方案;制定全市各类事业单位编制定员和专业技术人员、行政管理人员、工勤人员结构比例标准;负责市直事业单位机构编制的日常管理;审核市委、市政府直属事业事业单位的设立、内设机构、人员编制及领导职数;审批市直各部门直属事业单位机构编制、人员结构比例和领导职数。

7.负责对全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理进行监督检查;对违反机构编制纪律的问题进行查处。

8.负责全市事业单位登记管理工作。依法对全市事业单位进行登记管理;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理条例》的情况,查处违规行为。

9.承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,磐石市编办下设4个内设科室,为编制科、事业单位登记管理局,综合科,监督检查科,其中综合科加挂行政审批办公室牌子;下设1个事业单位,为磐石市机构编制电子政务中心(原名为磐石市机构编制信息研究中心,2016年度更名为磐石市机构编制电子政务中心)。

纳入磐石市编办2017年度部门决算编制范围的单位包括:磐石市机构编制委员会办公室本级1个单位,所属事业单位财务不独立,与磐石市编办统一核算。

2017年实有人员17人,其中:在职人员16人,离退休人员1人。

第二部分 2017年度部门决算表

见《2017编办决算公开报表》。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计121.48万元,2016年度收入合计103.6万元,2016年增加17.88万元,增长17.26%2017年度支出总计121.54万元,2016年度支出合计104.4万元,增加17.14万元,增长16.42%。主要原因:工资调整导致人员工资增加以及办公支出增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计121.48万元,其中:财政拨款收入121.48  万元,占100%;其他收入中只有利息收入,金额较小可以忽略不计。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计121.54万元,其中:基本支出117.04万元,占96.30%;项目支出4.5万元,占3.70%。基本支出中,人员经费103.37万元,占88.32 %;公用经费13.67万元,占11.68 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计121.48万元,2016年度财政拨款收入合计103.6万元,2016年增加17.88万元,增长17.26%2017年度财政拨款支出总计121.54万元,2016年度财政拨款支出合计104.4万元,增加17.14万元,增长16.42%。主要原因:工资调整导致人员工资增加以及办公支出增加。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出121.54万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加17.14 万元,增长16.42%。主要原因:工资调整导致人员工资增加以及办公支出增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出121.54元,主要用于以下方面:一般公共服务(行政运行)支出117.04万元,占96.30%; 一般公共服务(其他人力资源事务支出)4.5万元,占3.70%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为104.29万元,调整预算为122.77万元,支出决算为121.54万元,完成年初预算的116.54%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为97.79万元,支出决算为117.04万元,完成年初预算的119.69%决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致人员工资增加以及办公支出增加。

2. 一般公共服务(其他人力资源事务支出)年初预算为6.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的69.23%决算数小于预算数的主要原因是工作任务调整,导致项目支出减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出117.04万元,其中:人员经费103.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

    公用经费13.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、对企事业单位的补贴。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为2.84万元,完成预算的71%。决算数小于预算数的主要原因公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为2.84万元,占100 %。公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加1.24万元,增长77.5 %。主要原因:使用车辆为2006年购置,年久失修,维修费用增多。2017年度公务接待费支出决算为0,比2016年减少0.3万元,主要是2017年度无公务接待事项。无其他支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2017年度市编办无政府性基金预算。

九、预算绩效管理情况说明

本部门无预算绩效管理情况。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出13.7万元,比上年增长8.4万元,主要原因是工作人员和业务量增加

    (二)政府采购支出情况

2017年度无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况

截至20171231日,市编办公车改革后,不再保留公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                     磐石市机构编制委员会办公室

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