首页>>重点领域>>财政预算和三公经费

2017年度 磐石市工商业联合会部门决算

加入时间:2018-09-30 19:57
 附件1

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

磐石市工商业联合会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018 9 28

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协调,发挥民主监督的作用,参政议政。

(二)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

(三)做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(四)发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走向共同富裕的道路,热点社会公益事业。

(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会议、审计、融资、咨询等服务。

(八)开展工商联专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量。

(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

(十)增进与香港、台湾、澳门和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

(十一)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。

(十二)办好会办企业、事业。

(十三)承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,磐石市工商业联合会无内设机构。

人员情况:核定编制3名,3个行政编。工商联年末实有人数9,其中:在职4(预退1),退休人员5人。

纳入磐石市工商业联合会2017年度部门决算编制范围的单位包括:

磐石市工商业联合会本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计 91.74万元。与2016年相比,收、支总计增加  2.84 万元,增长 3.1 %。主要原因:2017年召开了磐石市工商业联合会第十四届换届选举。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 86.79 万元,其中:财政拨款收入 86.77 万元,占99.98 %;其他收入 0.02 万元,占 0.02 %

    三、支出决算情况说明

本年支出合计 85.05 万元,其中:基本支出 82.52 万元,占97.02 %;项目支出 2.53万元,占2.98 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计各 91.72 万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加 2.83 万元,增长3.18 %。主要原因:2017年召开了磐石市工商业联合会第十四届换届选举。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 85.03 万元,占本年支出合计的 99.98 %。与2016年相比,财政拨款支出增加14.09万元,增长19.9 %。主要原因:2017年召开了磐石市工商业联合会第十四届换届选举、组织了会员培训、到外地参观考察等工作。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出 85.03 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 83.44万元,占98.13 %;社会保障及就业支出(类)支出 1.6 万元,占1.87 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为 94.67 万元,支出决算为 85.03 万元,完成年初预算的 89.82 %。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 94.67 万元,支出决算为 83.44万元,完成年初预算的 88.14 %

2.社会保障和就业支出年初预算为 0 万元,支出决算为 1.6 万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 82.50 万元,其中:人员经费 71.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助 、奖励金、住房公积金。

   公用经费 10.55 万元,主要包括:印刷费、手续费0.01万元、邮电费、、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年我单位无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、预算绩效管理情况说明

本单位今年没有预算绩效管理

十、其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出  10.55 万元

(2)政府采购支出情况

2017年度无政府采购

(3)国有资产占用情况

2017年度无国有资产占

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

C:\fakepath\工商联2017决算公开表.xls