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2017年度 磐石市公安局部门决算

加入时间:2018-09-30 19:55
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2017年度

 

磐石市公安局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018 9 29

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

  公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动,报账改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,磐石市公安局内设11个机构,分别为综合管理机构3个,分别为政工监督室、法制室、警务保障室;执法勤务机构8个,分别是指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻大队、出入境管理大队。派出机构共设立18个派出所,分别是东宁派出所、河南派出所、福安派出所、开发区派出所、烟筒山派出所、明城派出所、红旗岭派出所、黑石派出所、牛心派出所、呼兰派出所、吉昌派出所、松山派出所、石咀派出所、富太派出所、宝山派出所、驿马派出所、朝阳山派出所、取柴河派出所。监管场所设置看守所和行政拘留所。

纳入磐石市公安局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1、磐石市公安局本级

2、看守所

2017年实有人员713人,其中:在职人员474人,离退休人员239人。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

  磐石市公安局2017年收入总计7886万元,比2015年减少433万元,减少5 %;支出总计8203万元,减少2355万元,减少22%。减少的主要原因是本年没有房屋构建项目。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计7886万元,其中:财政拨款收入7885万元,占99.9 %;其他收入1万元,占 0.1 %

    三、支出决算情况说明

     本年支出合计8203万元,其中:基本支出 6882万元,占84%;项目支出1321万元,占16%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2017年财政拨款收入总决算7885万元,财政拨款支出决算82022016年相比,财政拨款收、支总计各减少435万元和2356万元,降低5%22%。主要原因:本年没有房屋构建项目。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出8202万元,占本年支出合计的99.9%。与2016年相比,财政拨款支出减少2356万元,降低 22%。主要原因:本年没有房屋构建项目。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出8201万元,主要用于以下方面:公共安全支出8187万元,占99.8%;社会保障和就业支出14万元,占0.2 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为10019万元,支出决算为8202万元,完成年初预算的81.8%。其中:

1.公共安全类支出年初预算为10005万元,支出决算为  8187万元,完成年初预算的81.8%决算数小于预算数的主要原因是项目支出本年未执行完毕,结转下年执行。

2.社会保障和就业支出年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出6882万元,其中:人员经费5316万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、、住房公积金。

    公用经费1566万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为623万元,支出决算为584万元,完成预算的93.7%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为 584万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

九、预算绩效管理情况说明

我单位本年度没有预算绩效管理

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出1565万元,比2016年增加669万元,增长74%,主要原因是机关人员经费增加

    (二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额324万元,其中:政府采购货物支出141万元、政府采购工程支出14万元、政府采购服务支出169万元。授予中小企业合同金额324万元,占政府采购支出总额的100%

    (三)国有资产占用情况

截至20171231日,磐石市公安局共有车辆93辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车91辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。C:\fakepath\附表.zip