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2017年度 中共磐石市直属机关工作委员会部门决算

加入时间:2018-09-30 19:55
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2017年度

中共磐石市直属机关工作委员会部门决算

2018928

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、年末结转和结余

五、基本支出

六、“三公”经费

七、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、市直机关工委作为市委派出机构,承担市直机关党的建设工作。负责围绕市委的中心工作,规划市直机关党的建设,分类指导、领导市直机关和下属单位党的建设工作。督促市直机关落实市委各项工作任务。

2、抓好市直机关党的思想建设。组织实施对市直机关党员干部的政治教育及培训。

3、抓好市直机关党的组织建设。配齐配强党支部班子,按时换届选举。做好发展党员工作,抓好入党积极分子教育、培养、考察。加强党务干部培训,对党员进行管理教育。开展民主评议党员、“创先争优”等项活动。

4、抓好党风廉政建设。深入开展主题教育和围绕“三重一大”加强监督工作,查处党内违纪案件。督促党组织开好民主生活会,落实“一岗双责”。按照“五不准”和软环境建设规定,进行监督、检查,强化机关作风建设。

5、组织开展适合机关特点的文体活动。

6、做好市直机关工、青、妇、统战、老干部、关心下一代等项工作

二、机构设置及部门决算单位构成

中国共产党磐石市直属机关工作委员会无内设科室。

纳入中国共产党磐石市直属机关工作委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:中国共产党磐石市直属机关工作委员会本级。

2016年实有人员11人,其中:在职人员5人,离退休人员6人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计91.18万元,支出总计91.18万元。与2016年相比,收入总计增加17.22万元,增长23.28%,支出总计增加17.22万元,增长23.28%。主要原因:增加在职人员和退休人员工资。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计87.14万元,其中:财政拨款收入87.07万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0%;附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;其他收入0,7万元,占0.1%

    三、支出决算情况说明

本年支出合计88.41万元,其中:基本支出88.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费73.10万元,占82.7%;公用经费15.31万元,占17.3%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计91.12万元,支出总计91.12万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加13.17万元,增长16.9%,支出总计增加13.17万元,增长16.9%。主要原因:增加在职人员和退休人员工资。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出88.34万元,占本年支出合计的  99.9%。与2016年相比,财政拨款支出增加14.51万元,增长19.7%。主要原因:增加在职人员和退休人员工资。  

    (二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出88.34万元,主要用于一般公共服务(类)支出88.34万元,占100%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为74.63万元,支出决算为88.34万元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出88.34万元,其中:人员经费73.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

    公用经费15.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目2个,共涉及资金88.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出15.24万元,比2016年增加2.93万元,增长19.2%,主要是在职人员数量增加。

    (二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占用情况

截至20171231日,中共磐石市直属机关工作委员会共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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