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2017年度 磐石市旅游产业发展办公室部门决算

加入时间:2018-09-30 19:53
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2017年度

 

磐石市旅游产业发展办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

2018 9   27

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    (一)贯彻落实国家和省旅游业法律、法规和政策;起草全市旅游业的地方性法规、规章,拟定相关制度和政策并监督实施;编制全市旅游产业发展战略目标责任制中长期规划及年度计划并组织实施;负责全市旅游业安全监督工作。

(二)促进和引导旅游产业利用外资和社会投资;负责全市旅游资源的普查和规划,协调开发利用和保护工作;负责对旅游开发项目、景点设施建设项目的预审及投资立项审批;组织开展旅游统计工作;对旅游度假区进行管理和检查;指导各乡镇街区的旅游管理、开发、规划工作。

(三)研究拟定旅游基本建设计划及投资项目;负责全市旅游产业的招商引资;管理和使用国家、省、市旅游发展专项基金及专项投资;负责旅游发展专项基金及专项投资审计监督工作。

(四)制定开拓国际、国内旅游市场的计划并组织实施;组织旅游整体形象的宣传和开展促销活动;指导旅游产品的开发、整合及旅游商品的开发、销售。培育和完善旅游市场扩大旅游业的对外开放。

(五)对经营旅游业务的企事业单位实施行业管理;受理国内外旅游者投诉。 

(六)指导全市旅游教育、培训工作;指导旅游行业精神文明建设工作。

(七)牵头组织全市大型节庆活动的策划、协调和运作工作。负责全市旅游节庆活动整体形象策划与对外宣传工作。

(八)负责全市假日旅游组织协调工作。定期发布旅游信息,处理“黄金周”期间的重大交通、安全和紧急救援等有关工作。

 (九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,磐石市旅游产业发展办公室内设 1 个机构,行政审批办公室。

纳入磐石市旅游产业发展办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.磐石市旅游产业发展办公室本级

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

详见附件

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

磐石市旅游产业发展办公室2017年度收、支总计151.96万元。与2016年相比,增加31.5万元,增长26.15%。主要原因:工资上调,预算增加,项目经费增加。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计 95.12 万元,其中:财政拨款收入94.96  万元,占 99.83%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 149.54 万元,其中:基本支出  75.37万元,占50.4 %;项目支出74.17 万元,占49.6 %。基本支出中,人员经费 40.70 万元,占54 %;公用经费 34.67万元,占46 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计各 151.80 万元,与2016年相比,增加24.58万元,增长19.32%。主要原因:工资上调,预算增加,项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 149.39万元,占本年支出合计的 99.89 %。与2016年相比,财政拨款支出增加79.19万元,增长112.8%,主要原因:工资上调,项目经费增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出 149.39 万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出149.39 万元,占100 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为 45.36 万元,支出决算为 149.39 万元,完成年初预算的 32 %。其中:

1.商业服务业支出,旅游业管理与服务支出,行政运行55.37万元;旅游宣传74.17万元其他20万元。年初预算为45.36万元,支出决算委149.39万元,完成年初预算的32%。决算数大于预算数的主要原因是:工资上调,项目经费增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 75.22 万元,其中:人员经费 40.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

    公用经费 30.71 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.53 万元,支出决算为 0.53 万元,完成预算的 100 %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出  0.53万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

我单位本年度没有绩效管理

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出  34.51 万元。比2016年增加31.91万元,增长1227.31%,主要原因:工资上调,项目经费增加。

(2)政府采购支出情况

2017年度无政府采购

(3)国有资产占用情况

2017年度无国有资产占

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、以及其他费用。C:\fakepath\旅游局2017年度公开表样电子格式.xls