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2017年度 磐石市人民代表大会常务委员会办公室 部门决算

加入时间:2018-09-30 19:51
 附件1

2017年度

磐石市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

2018 9 28

  

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

    磐石市人民代表大会常务委员会办公室在市人大常委会领导下,全面行使综合、协调、管理、服务等各项职责,做到服务工作制度化、规范化、科学化,充分发挥办公室的服务保障作用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,磐石市人民代表大会常务委员会办公室设8个内设机构:秘书科(股级)、行政科(股级)、信访科(股级)、代表科(股级)、老干部科(股级)、人事代表工作办公室(科级)、财政经济工作办公室(科级)、科教文卫工作办公室(科级)。

纳入磐石市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括:磐石市人民代表大会常务委员会办公室本级

2017年实有人员48人,其中:在职人员23人,离退休人员25人。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计500.09万元,支出总计481.24万元。与2016年相比,收入总计减少20.61万元,降低3.9%,支出总计减少32.86万元,降低6.4%。主要原因:2017年公车改革车辆减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计500.09万元,其中:财政拨款收入500.06万元,占99.99 %;其他收入0.03万元,占0.01 %

    三、支出决算情况说明

本年支出合计481.24万元,其中:基本支出478.24万元,占99.4 %;项目支出3万元,占0.6 %。基本支出中,人员经费376.3万元,占78.7 %;公用经费101.94 万元,占21.3 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计各513.47万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少0.63万元,降低0.12 %。主要原因: 2017年公车改革车辆减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出513.47万元,占本年支出合计的100 %。与2016年相比,财政拨款支出减少0.63万元,降低0.12%。主要原因:2017年公车改革车辆减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出513.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出479.04万元,占93.3%;社会保障和就业支出2.17万元,占0.4%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为421.89万元,支出决算为481.21万元,完成年初预算的114%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算为421.89万元,支出决算为479.04万元。

2.社会保障和就业支出年初预算为 0 万元,支出决算为2.17万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出478.24万元,其中:人员经费376.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费101.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为15万元,完成预算的100 %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行费支出15万元。其中:

公务用车运行支出15万元,主要用于燃油费、维修费、过路费等。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少12.3万元,下降45%。主要原因:2017年公车改革车辆减少。 

2、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

九、预算绩效管理情况说明

本单位今年没有预算绩效管理

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出101.91万元

    (二)政府采购支出情况

2017年度无政府采购

(3)国有资产占用情况

截至20171231日,磐石市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。C:\fakepath\人大办2017决算公开表.xls