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2017年度 磐石市司法局部门决算

加入时间:2018-09-30 19:48
 2017年度

 

磐石市司法局部门决算

 

20189 27

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

   一、司法局情况

(一)、贯彻执行国家、省关于司法行政工作的法律法规和方针、政策及地方性法规;拟定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二)、拟订全市法制宣传教育规划并组织实施;指导各乡镇街、各行业的法制宣传、依法治理工作;承担市依法治市领导小组办公室的日常工作。

(三)、指导、监督全市律师工作并承担相应责任。

(四)、指导、监督全市法律援助工作。

(五)、指导、监督全市公证工作并承担相应责任。

(六)、指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

(七)、负责全市司法鉴定机构的监督管理工作。

(八)、指导、监督全市司法行政系统计划财务、警车管理工作。

(九)、指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全市司法行政系统的警务管理和警务监察工作。

(十)、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

    机构情况:磐石市司法局内设9个机构:办公室、政工科、法制宣传科、基层工作指导科、社区矫正办公室、法律援助中心、安置帮教科、司法鉴定中心、律管科和18个乡镇街司法所。全局共有行政编制45个、公益岗位50个。

    人员情况:2017年末在职人员45人,退休人员24人,公益岗位人员49人。

纳入磐石市司法局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.磐石市司法局本级

2.磐石市公证处   

第二部分 2017年度部门决算表

详见附件。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计 731812万元。与2016年相比,收、支总计各增加 670681  万元,增长8  %16 %。主要原因:人员工资增加、业务量增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 731 万元,其中:财政拨款收入 703万元,占96 %;上级补助收入28 万元,占4 %

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 812 万元,其中:基本支出 462 万元,占 56%;项目支出 350万元,占44 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各703784  万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加669681  万元,增长4%13%、。主要原因: 人员工资增加、业务量增加。         

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出  784万元,占本年支出合计的  96%。与2016年相比,财政拨款支出增加103 万元,增长13  %。主要原因:人员工资增加、业务量增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出 784 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  417万元,占53 %;基层司法业务支出 133 万元,占17 %;普法宣传支出  8万元,占1 %;律师公证管理支出 2 万元,占 0.2%;法律援助支出 14万元,占 2%;社区矫正支出12万元,占1.5%;事业运行支出45万元,占5%;其他司法支出153万元,占20.3%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为 489 万元,支出决算为 812 万元,完成年初预算的 166 %。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为  408万元,支出决算为 447 万元,完成年初预算的 109 %决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、业务量增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 462万元,其中:人员经费  447万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 365万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成预算的 100 %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 17.5万元,占 87 %;公务接待费支出决算为  2.5 万元,占 13%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 17.5 万元。其中:

公务用车运行支出 17.5 万元,主要用于燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加5万元,增长28 %。主要原因:业务量加大。 

3.公务接待费支出 2.5 万元。其中:

其他国内公务接待支出 2.5万元。主要用于上级单位业务指导检查。全年共接待国内来访团组 60个、来宾 230人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

         

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

    

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出10万元,比2016年增加6万元,增长60 %,主要是人员增加、业务量增加。

    (二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额123万元,其中:政府采购货物支出123万元

    (三)国有资产占用情况

截至20171231日,磐石市司法局共有车辆 9辆,一般执法执勤用车9辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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