首页>>重点领域>>财政预算和三公经费

2017年度 中共磐石市委统一战线工作部部门决算

加入时间:2018-09-30 19:41
 附件1

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

中共磐石市委统一战线工作部部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018927

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

中共磐石市委统一战线工作部是党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责

(一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

(二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

(六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(八)指导下级党委统一战线工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

(九)负责开展统一战线宣传工作。

(十)完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共磐石市委统一战线工作部内设2个机构,分别为人秘科和业务科。

纳入中共磐石市委统一战线工作部2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.   中共磐石市委统一战线工作部(本级)

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计134.12135.22万元。与2016年相比,收、支总计各增加37.0829.87万元,增长38.18%28.35%。主要原因:业务工作如,教育、培训、会议等费用支出增加;新成立事业单位,人员、办公经费增加

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计134.12万元,其中:财政拨款收入134.09万元,占99.98%;其他收入0.022万元,占0.02%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计135.22万元,其中:基本支出135.22万元,占 100%。基本支出中,人员经费99.80万元,占73.8%;公用经费35.42万元,占26.2%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计各134.09135.22万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加37.0529.87万元,增长38.18%28.35%。主要原因: 业务工作如,教育、培训、会议等费用支出增加;新成立事业单位,人员、办公经费增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出135.22万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加29.87万元,增长28.35%。主要原因:业务工作如,教育、培训、会议等费用支出增加;新成立事业单位,人员、办公经费增加

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出135.22万元,主要用于以下方面:支出135.22万元,占100 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为138.58 万元,支出决算为135.22万元,完成年初预算的97.58%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为138.58万元,支出决算为135.22万元,完成年初预算的97.58%决算数小于预算数的主要原因是部分业务工作没有开展。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出135.22万元,其中:人员经费99.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金。

    公用经费35.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.88万元,支出决算为8.88万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为5.36万元,占60.36%;公务用车购置及运行费支出决算为3.53万元,占39.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为5.36万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计  1人次。开支内容包括手续费、交通费、食宿费。

    因公出国(境)支出决算比2016年增加5.36万元。主要原因:2016年没有因公出国费用产生。

2.公务用车购置及运行费支出3.53万元。其中:

公务用车运行支出3.53万元,主要用于燃油、过路费、维修费。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少4.24万元,下降54.57%。主要原因:20175月份进行公车改革,公车被收回,不再产生费用。 

3.公务接待费支出0万元。其中:

公务接待费支出决算比2016年减少0.07万元,主要是公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出35.40万元,比2016年增加12.6万元,增长55.26%,主要是业务工作如,教育、培训、会议等费用支出增加;新成立事业单位,人员、办公经费增加

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。C:\fakepath\统战部.XLS