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2017年度 中共磐石市委磐石市人民政府信访局 部门决算

加入时间:2018-09-30 19:40
 2017年度

 

 

中共磐石市委磐石市人民政府信访

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

20189    27

 

 

 

 

 

  


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

信访局机构设置及部门决算单位构成

一、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府,吉林市委、市政府,磐石市委、市政府有关信访工作方针、政策和法律、法规,起草有关信访工作的政策和地方性法规草案,并组织实施。

二、负责处理人民群众给市委、市政府和市领导的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;协调处理群众集体来市、上省、进京上访和参与群众性上访事件。

三、承办上级业务主管部门和市委、市政府及其领导同志交办的信访事项,独处检查领导同志有关批示件的落实情况,组织查办重点信访事项;向乡镇街及有关部门和单位转办、交办信访案件及其他信访事项,并协调和督处检查信访案件的处理和落实;组织排查潜在上访隐患,维护社会稳定。

四、综合信访情况,收集信访信息,分析信访形势,开展调查研究,反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题,提出制定有关方针、政策的有关建议。

五、督促、检查和指导全市信访工作,总结信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

六、宣传党和国家家有关政策、法律、法规,开展依法信访工作,为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。

七、了解和掌握全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部培训,加强信访队伍建设。

八、承办上级业务主管部门及市委、市政府交办的其他事项。

 

领导职数:三名,其中局长1名,副局长2

 

内设机构:一、综合接待科   二、办信办案科     三、接待中心

 

2016年实有人员 15 人,其中:在职人员 15 人,离退休人员 1 人。

 

第二部分 2017年度部门决算表

详见附件

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

    2017,信访局收入为352.6万元,上年结转2.4万,共计收入355万,支出353.3万元,结余1.7万,2016年相比,收入、支出总计各增加12.99万元,增长5.4%。主要原因:用于驻京维稳项目支出12.99万元,纳入财政预算,北京的会议维稳临时增加。

    二、收入情况说明

    本年收入合计355万元,其中:财政拨款收入355 万元,占 100%

    三、支出情况说明

本年支出合计352.6万元,其中:基本支出126.6万元,占 36%;项目支出226万元,占 64%

四、财政拨款收入支出预算总体情况拨入经费355万元、支出352.6万元。其中:人员经费116.2万元、公用经费10.4万元、项目226万元。

2017年度财政拨款收、支各为355 万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加12.99万元,增长5.4%。主要原因:用于驻京维稳项目支出12.99万元,纳入财政预算,北京的会议维稳临时增加。  

 五、财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出355万元,占本年支出合计的  100%。与2016年相比,财政拨款支出增加12.99万元,增长5.4%。主要原因:用于驻京维稳项目支出12.99万元,纳入财政预算,北京的会议维稳临时增加。

    六、财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为350万元,完成年初预算99%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为10万元。

2.基本支出(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初预算为125万元。

3.项目支出120万元,驻京驻长接访费用

    六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度财政拨款基本支出125万元,其中:人员经费115万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

    公用经费10万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出(上述科目须根据本部门情况增减)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算为  0万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出预算为 7.8万元,占 100 %;公务接待费支出预算为   0.15万元,占 100 %。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。

2.无公务用车购置及运行费支出7.8万元

3.公务接待费支出 0.15万元

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0个、来访外宾 0人次。

其他国内公务接待支出 0.15万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

我单位本年度没有、政府性基金预算财政拨款收入支出

    九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%

共组织对“0”等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对“0”等项目分别等第三方机构开展绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出10万元,比2017年增加1万元,增长10%,主要是增加工作任务量。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %

    (三)国有资产占用情况

截至20171231,磐石市信访局共有车辆 0 辆,9月份公车改革,被政府收回,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机关事务管理局派车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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