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2017年度 中共磐石市委宣传部部门决算

加入时间:2018-09-30 19:39
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2017年度

 

中共磐石市委宣传部部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018929

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

    1.研究提出全市宣传思想文化工作的指导意见;规划、部署全市宣传思想工作;在方针政策和宣传业务上指导全市宣传系统的工作;按照市委统一部署、指导、协调宣传文化系统各部门的工作。

    2.负责指导、协调、检查、监督全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

    3.负责引导社会舆论,指导协调新闻单位的工作;对报纸、电台、电视台的宣传实施整治方向和方针政策及新闻业务的指导。

    4.研究制定全是精神文明建设发展规划,协调指导和组织全市经常性、群众性的精神文明创建活动。

    5.负责调查分析社会各阶层的思想动态;规划、部署、指导全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动;会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

    6.负责全市党员教育工作。

    7.领导、组织、协调全市对外对上新闻宣传工作。

    8.协助市委管理新闻、文体、卫生、计生等部门的领导干部;制定全市宣传干部培训规划并组织实施;配合市委组织部做好知识分子工作。

    9.管理全市企业思想政治工作人员专业职称评审及呈报工作。

    10.完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共磐石市委宣传部内设3个机构,分别为宣传科、新闻科、文教科。

纳入中共磐石市委宣传部2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.中共磐石市委宣传部本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计509.96万元、支出总计504.07万元。与2016年相比,收入总计增加107.71万元,增长26.77%,支出总计增加81.88万元,增长19.39%。主要原因:举办磐石市东北抗联第一军研究会首届论坛、磐石市鼎丰公益图书馆揭牌仪式等大型活动。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计509.96万元,其中:财政拨款收入509.86万元,占99.98%;其他收入0.1万元,占0.02%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计504.07万元,其中:基本支出329.15万元,占65.30%;项目支出174.93万元,占34.70%。基本支出中,人员经费168.17万元,占51.10%;公用经费160.97万元,占48.90%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计509.86万元、支出总计503.97万元,与2016年相比,财政拨款收入增加109.10万元,增长25.43%,支出总计增加81.96万元,增长19.42%。主要原因:举办磐石市东北抗联第一军研究会首届论坛、磐石市鼎丰公益图书馆揭牌仪式等大型活动。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出503.97万元,占本年支出合计的99.98%。与2016年相比,财政拨款支出增加81.96万元,增长19.42%。主要原因:举办磐石市东北抗联第一军研究会首届论坛、磐石市鼎丰公益图书馆揭牌仪式等大型活动。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出503.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出480.78万元,占95.4%;文化体育与媒体支出20万元,占4%;社会保障和就业支出3.19万元,占0.6%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为417.86万元,支出决算为503.97万元,完成年初预算的120.6%。其中:

1.一般公共服务宣传事务行政运行年初预算为180.69万元,支出决算为180.69万元,完成年初预算的100%

2.一般公共服务宣传事务一般行政管理实务年初预算为43.49万元,支出决算为43.49万元,完成年初预算的100%

3.一般公共服务宣传事务其他宣传事务支出年初预算为256.6万元,支出决算为256.6万元,完成年初预算的100%

4.文化体育与传媒支出文化其他文化支出年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

5.社会保障和就业支出就业补助公益性岗位补贴支出年初预算为3.19万元,支出决算为3.19万元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出329.05万元,其中:人员经费168.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费160.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为8.73万元,完成预算的67.15%。决算数小于预算数的主要原因:车辆维护使用等费用下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为3.69万元,占42.26%;公务接待费支出决算为5.05万元,占57.84%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.69万元。其中:

公务用车运行支出3.69万元,主要用于燃油、维修、过路费。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车运行费支出决算比2016年减少3.66万元,下降49.8%。主要原因:车辆维护使用等费用下降。 

2.公务接待费支出5.05万元。其中:

其他国内公务接待支出5.05万元。主要用于接待中央、省市新闻媒体记者。全年共接待国内来访团组50个、来宾120人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年减少3万元,下降146.34%。主要是媒体记者来访数量有所下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

九、预算绩效管理情况说明

    我单位本年度没有预算绩效管理

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出160.88万元,比2016年减少86.49万元,下降34.96%

    (二)政府采购支出情况

无。

    (三)国有资产占用情况

截至20171231日,中共磐石市委宣传部共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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