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2017年度 中共磐石市委政法委员会部门决算

加入时间:2018-09-30 19:37
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2017年度

 

中共磐石市委政法委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018 9 29

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

   中国共产党磐石市委政法委员会既是政法部门,又是党委的重要职能部门,是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手,其主要职责是:
(一)指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针政策上级指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。

(二)定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

(三)组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见

(四)指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施

(五)研究指导政法执委会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。(六)切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件

(七)指导下级政法、综治工作。

(八)完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共磐石市委政法委员会内设3个机构,分别为政工科、执法监督科、综合治理科,执法监督科内设维护社会稳定科;代管市法学会

市综治办、维稳办、国安办、扫黑办、法学会与政法委合署办公。

纳入中共磐石市委政法委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括:中共磐石市委政法委员会本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

见附件

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入184.95万元、支出178.96万元。与2016年相比收入增加9.05万元,增加5.1%,支出增加66.76万元,增加59.5%。主要原因:工作总量增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计184.95万元,其中:财政拨款收入 184.93 万元,占100%;上级补助收入 0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元

    三、支出决算情况说明

本年支出合计178.96万元,其中:基本支出128.62万元,占71.9 %;项目支出50.34万元,占28.1%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。基本支出中,人员经费104.31万元,占81.1%;公用经费24.31万元,占18.9%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入184.93万元、支出178.94万元,与2016年相比,财政拨款收入增加9.03,增加5.1%,支出增加66.74万元,增加59.5%。主要原因: 工作总量增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出178.94万元,占本年支出合计的83.8%。与2016年相比,财政拨款支出增加66.74万元,增长59.5%。主要原因:人员、工作量有所增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

   2017年度财政拨款支出178.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占2.8%;公共安全(类)支出193.94万元,占97.2%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为143.69万元,支出决算为178.94万元,完成年初预算的124.5%。其中:

1.一般公共服务(类)年初预算为0万元,支出决算为  5万元。决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加。

2.公共安全(类)年初预算为143.69万元,支出决算为173.94万元,完成年初预算的121.1%决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出128.6万元,其中:人员经费104.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

    公用经费24.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.11万元,支出决算为7.11万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为6.75万元,占94.9%;公务接待费支出决算为0.36万元,占5.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.75万元,主要用于公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加3.15万元,增长87.5%。主要原因:业务工作量增加。 

3.公务接待费支出0.36万元。其中:

其他国内公务接待支出0.36万元。全年共接待国内来访团组5个、来宾50人次。

公务接待费支出决算比2016年增加0.36万元。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

    九、预算绩效管理情况说明

    我单位本年度没有预算绩效管

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出24.29万元,比2016年增加16.29万元,增长203.6%,主要是工作量增加

(二)政府采购支出情况

无。

    (三)国有资产占用情况

截至20171231日,中共磐石市委政法委员会共有车辆1

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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