首页>>重点领域>>财政预算和三公经费

2017年度 磐石市人民政府办公室部门决算

加入时间:2018-09-30 19:36
 附件1

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

磐石市人民政府办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018930

 

 

 

 

 

  

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)围绕全市经济和社会发展及市政府的中心工作,组织和进行调查研究,及时掌握和了解全市经济和社会发展的重要情况,为领导决策提供依据和建议。

(二)督促检查市政府各部门和乡镇政府、街道办事处和开发区对党中央、国务院和省市委、政府工作部署和重要指示、会议决定事项及市政府领导批示的执行情况,并做好落实的协调工作;负责市政府系统政务公开工作,负责政府各部门工作目标的审核、检查和考评工作。

(三)负责组织起草市政府的文件、电报、工作报告和领导讲话,以及市政府领导交办的其他文字综合工作。

(四)承办市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和以市政府名义召开的各类专题会议的会务和重大活动的组织安排工作,以及市政府日常接待公务活动安排。

(五)负责市政府文电收发、机要保密工作。根据文电的要求和市政府领导的指示,做好文电的批办、承办、催办工作。

(六)处理群众来信来访,及时向市政府领导报告来信来访中反映的重要问题,并根据党的政策和市领导的指示做好劝解和化解工作。

(七)负责市政府印信、文书档案的管理以及乡镇政府、街道办事处和市直部门印章刻制、发放审批工作。

(八)管理全市外事和侨务工作。

(九)承办市人大代表、政协委员提交的议案、提案、建议和意见的办理和答复工作。

(十)负责全市人民防空工作。

(十一)负责城市环境卫生、市容市貌整治的监督、协调工作。

(十二)负责协调全市农村经济工作。

(十三)负责做好市政府正常运转的行政后勤、生活服务保障工作,并负责市政府和办公室离退休老干部的服务工作。

(十四)协助市政府负责应急管理工作。

(十五)承办市政府领导交办的其他事项。

二、  机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,磐石市人民政府办公室内设9个机构,分别为秘书科、综合科、调研督查室、议案科、侨务外事科、城管人防科、行政科、农村经济科、应急管理办公室(市政府总值班室)

纳入磐石市人民政府办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括:

磐石市人民政府办公室本级

2017年实有人员70人,其中:在职人员56人,离休人员1人,退休人员13人。

   第二部分 2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于磐石市人民政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明:

磐石市人民政府办公室2017年度收入总计  617.57 万元,比去年减少62.43万元,下降9.2%;支出总计 655.65万元,增加1.65万元,增长0.25%。主要原因是:人员经费增加。

二、关于磐石市人民政府办公室2017年度收入决算情况说明:

本年收入合计 617.57万元,其中:财政拨款收入617.54万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%

三、关于磐石市人民政府办公室2017年度支出决算情况说明:

本年支出合计655.65万元,其中:基本支出649.89万元,占99.1 %;项目支出 5.76万元,占0.9%

四、关于磐石市人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:

2017年度财政拨款收入总计617.54万元,比2016年减少81.46万元,降低11.65%.支出总计655.62万元,比2016年减少43.38万元,降低6.20%.主要原因是: 压缩经费支出

五、关于磐石市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出655.62万元,占本年支出合计的99.99 %。与2016年相比,财政拨款支出增加0.92万元,增长0.1%。主要原因:工资调整,人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出655.62万元,主要用于以下方面:工资福利支出294.5 万元,占44.9%;商品服务支出186.14万元,占28.4 %;对个人和家庭补助支出167.6 万元,占25.6 %;其他资本性支出 7.38 万元,占1.1 %

   (三)财政拨款支出决算具体情况

磐石市人民政府办公室2017年度财政拨款支出年初预算为 668.63 万元,支出决算为655.62  万元,完成年初预算的 98.1 %

六、磐石市人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 649.87 万元,其中:人员经费462.1万元,主要包括:基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、退休费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 187.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、磐石市人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.09万元,支出决算为81.09万元.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为1.23万元,占1.5 %;公务用车购置及运行费支出决算为77.77万元,占95.9%;公务接待费支出决算为 2.1万元,占 2.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为1.23万元。全年安排因公出国(境)团组 1个,累计 1人次。

2.公务用车购置及运行费支出 77.77 万元。其中:

公务用车运行支出 77.77万元,主要用于公车运行、保险、维修等。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少27.23万元,下降25.9  %。主要原因:公车改革,车辆减少。 

3.公务接待费支出 2.1万元,比2016年减少2.9万元,降低58.0%,主要原因是:接待批次减少

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位今年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

九、预算绩效管理情况说明

本单位今年没有预算绩效管理

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出187.77万元。

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

截至20171231日,磐石市人民政府办公室共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车2辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\2017度磐石市人民政府办公室决算公开表.xls