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磐石市人民政府| 2021-10-08 10:21
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磐石市2020年决算公开

关于磐石市2020年政府决算情况的报告

磐石市财政局局长 邱壮

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市政府委托,关于磐石市2020年政府决算情况的报告,请予审议。

一、2020年一般公共预算决算情况

(一)全口径财政收入实现140,065万元,完成年调后收入计划170,300万元的82.2%,同比减少22,150万元,下降13.6%,主要是受减税降费政策和疫情影响,税收下降明显。地方级财政收入实现74,566万元,完成年调后收入计划73,080万元的102%,同比增加4,981万元,增长7.2%,超过了5%的增幅目标。

1.地方级税收完成45,884万元。其中:⑴增值税11,945万元;⑵企业所得税5,843万元;⑶个人所得税2,029万元;⑷资源税2,918万元;⑸城建税3,433万元;⑹房产税2,435万元;⑺印花税1,344万元;⑻土地使用税1,992万元;⑼土地增值税4,240万元;⑽车船使用税1,947万元;耕地占用税679万元;契税6,674万元;环境保护税405万元。

2.非税收入完成28,682万元。其中:⑴专项收入4,557万元(含教育费附加收入1,782万元、地方教育附加收入595万元、其他专项收入2,180万元);⑵行政事业性收费收入12,293万元;⑶罚没收入2,302万元;⑷国有资产有偿使用收入7,813万元;⑸其他收入1,717万元。

(二)一般公共预算支出完成475,209万元,同比增长13%。由于上级增加了转移支付收入和债券收入,相应增加了支出。各项支出完成情况如下:

(1)一般公共服务支出完成27,311万元;

(2)国防支出完成32万元;

(3)公共安全支出完成11,992万元;

(4)教育支出完成79,570万元;

(5)科学技术支出完成442万元;

(6)文化体育与传媒支出完成5,642万元;

(7)社会保障和就业支出完成94,284万元;

(8)卫生健康支出完成47,011万元;

(9)节能环保支出完成10,366万元;

(10)城乡社区支出完成43,264万元;

(11)农林水支出完成89,267万元;

(12)交通运输支出完成32,397万元;

(13)资源勘探工业信息等支出完成6,401万元;

(14)商业服务业等支出完成730万元;

(15)自然资源海洋气象等支出完成1,863万元;

(16)住房保障支出完成7,888万元;

(17)粮油物资储备支出完成5,047万元;

(18)灾害防治及应急管理支出1,836万元;

(19)债务付息支出完成7,430万元;

(20)债务发行费用支出完成94万元;

(21)其他支出完成2,342万元。

(三)全年可用财力合计为525,440万元,其中:财政体制收入74,566万元、税收返还6,912万元、一般性转移支付收入309,115万元、专项转移支付收入27,267万元、债务(转贷)收入85,152万元、调入资金11,074万元、上年结余结转11,354万元。一般公共预算支出475,209万元、上解省支出13,944万元、债务还本支出27,458万元、安排预算稳定调节资金1,486万元、结转下年支出7,343万元,支出总计525,440万元,实现了财政收支平衡。

二、政府性基金收支决算

(一)2020年政府性基金收入完成9,600万元,同比下降58.8%,主要是国有土地使用权出让相关收入减少。具体收入情况如下:(1)国有土地使用权出让相关收入8,483万元;(2)国有土地收益基金相关收入162万元;(3)农业土地开发资金相关收入186万元;(4)城市基础设施配套费相关收入418万元;(5)污水处理费相关收入335万元;(6)彩票公益金收入16万元。

(二)2020年政府性基金支出83,519万元,同比增长60%,主要是增加了抗疫特别国债收入和债券收入,相应增加了支出。具体支出项目如下:(1)文化旅游体育与传媒支出3万元;(2)社会保障和就业支出368万元;(3)城乡社区支出9,027万元;(4)农林水支出129万元;(5)其他支出56,670万元,为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出;(6)债务付息及发行费支出3,745万元;(7)抗疫特别国债安排支出13,577万元。

(三)2020年政府性基金收入9,600万元,上级补助收入15,879万元(含抗疫特别国债转移支付收入13,577万元),债务(转贷)收入97,800万元,上年结余348万元,收入总计123,627万元。基金支出83,519万元,债务还本支出350万元,年终结余39,758万元。

三、“三公”经费决算情况

2020年行政事业预算单位“三公”经费支出1,430.9万元,同比下降11.8%,占年初计划1,374万元的104.1%。其中:公务用车购置及运行费用1,356.33万元、公务接待费用74.57万元,无因公出国(境)费用。

四、政府性债务决算情况

2020年初政府性债务余额为271,866万元,当年转贷收入182,952万元,还本支出27,808万元,其他方式化解债务5万元,年末政府性债务余额427,005万元,未超省定456,535万元余额限额。



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