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磐石市人民政府| 2021-03-03 13:46
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2021年度磐石市机关事务服务中心部门预算公开
  

 

 

 

2021年度

 

磐石市机关事务服务中心部门预算

 

 

 

 

 

 

 

202133

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

主要职能

机构设置

第二部分预算表格

一、单位信息

二、预算总表

三、支出预算总表

四、基本支出工资福利支出

五、基本支出商品和福利支出

六、基本支出对个人和家庭补助支出

七、项目支出工资和对个人和家庭补助部分

八、项目支出商品和服务支出部分

九、项目支出对企事业单位的补贴等部分

十、收支预算总表

十一、三公经费预算统计表

十二、征收计划明细表

 

第三部分情况说明

 

第四部分名词解释

 

第一部分      部门概况

一、主要职能

 1、贯彻执行国家和省、吉林市有关机关事务工作的方针政策,负责落实全市机关事务服务工作的政策,规定和规章制度;落实全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法;组织协调市直机关后勤服务工作,推动机关后勤服务单位的改革和发展。

2、拟定本级公务接待的范围和标准,负责本级公务接待工作。

3、负责公务用车日常使用、调配和维护等相关工作。

4、负责市本级机关办公楼的安全保卫和消防工作;协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

5、负责指定范围的政府采购工作;负责机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金的管理。

6、负责本级机关行政经费的管理和运行成本调查统计工作;负责范围内单位的预决算和“三公”经费的批复与公开工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量,磐石市机关事务服务中心设4个内设机构。

(一)综合科(财务科)

协助中心领导组织协调机关日常工作;拟订工作制度、工作计划,并监督检查实施情况;负责中心年度工作目标责任制考核和综合管理工作;负责党政文秘、文字综合、网络信息、会议组织、档案、保密、机要通讯、信访、督察督办、机关行政管理工作。

负责拟订全市机关事务管理工作的政策规定和相关制度及市直机关后勤体制改革的政策、办法并组织实施;负责全市机关事务工作的宏观管理和业务指导;对市直机关后勤服务工作进行指导,组织实施市直机关后勤人员岗位培训。

负责中心干部人事、机构编制、宣传教育等工作;负责中心机关工作人员的年度考核工作。

负责中心财务核算工作;制定中心财务管理和会计工作的规章制度并监督执行;拟订中心运行所需要的实物定额和服务标准;负责中心劳动工资、医疗和社会保障等工作;管理公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

对财务统管部门经费管理进行监督、审查,严格执行财经纪律;对财务统管部门实行“三公经费”预算管理,与财政部门做好财务统管部门经费的预、决算管理工作。

(二)接待科

负责制定我市公务接待工作的范围和标准并组织实施;负责参与副市级以上领导的重要公务接待服务;负责全市重要会议及大型活动的接待服务工作;负责会务接待中的对外宣传工作;负责做好重要公务接待工作档案的建立和管理工作;承办市领导交办的其他接待任务。

(三)后勤科

公共机构节能:负责全市机关公共机构节能监督管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作;组织开展市直机关能耗统计上报、监测和年度绩效评估等工作。

房产管理:负责全市党政机关、事业单位办公用房的新建项目审核、计划编制、建设监督等工作;负责市直党政机关办公用房使用权的统一管理、统一调配;对全市党政机关和直属事业单位,严格执行《国务院党政机关办公用房建设标准》并做好各级工作人员办公室的使用面积标准、监督检查工作。

后勤管理:负责做好机关综合楼办公用房的维护、维修工作。负责机关综合楼的环境卫生、绿化美化等工作;负责机关综合楼供暖及设备维护与管理;负责机关综合楼强弱电运行管理;负责机关食堂管理,机关综合楼的通讯、网络、会议室及后勤保障等工作。

安全保卫:负责机关综合楼的安全保卫和消防工作;协调机关驻地街道(东宁街道)加强社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合治理等社会事务工作;配合有关部门做好上访疏导工作,保证机关正常工作秩序;拟订处理突发公共事件预案并参与相关突发公共事件的应急救援工作。

(四)车辆运行科

负责全市党政机关公务用车编制核定、总量控制、购置审批等工作;指导和监督全市公务用车管理工作。推进和承担公务用车改革工作。

负责副市级以上领导公务用车的编制、配备、更新、处置及日常运行的管理工作;负责统管车辆的集中调配、检测维修、保养维护等工作,确保车辆安全运行。

第二部分     预算表格

详见附表

第三部分     情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

2021年度收、支总计1565.19万元。与2020年相比,收、支总计增加69.2万元,增加4.63%。主要原因:食堂运行维护费、电费及人员经费增加。

二、收入预算情况说明

    本年收入合计1565.19万元,其中:财政拨款收入1565.19万元,占100 %

    三、支出预算情况说明

本年支出合计1565.19万元,其中:基本支出86.89万元,占5.55 %;项目支出1478.3万元,占94.45 %;基本支出中,人员经费84.09万元,占96.78 %;公用经费2.8万元,占3.22%   

 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计各1565.19万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加69.2万元,增加4.63%。主要原因:食堂运行维护费、电费及人员经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一)财政拨款支出预算总体情况

2021年度财政拨款支出1565.19万元,占本年支出合计的100 %。与2020年相比,财政拨款支出增加69.2万元,增加4.63%。主要原因:食堂运行维护费、电费及人员经费增加。

 

(二)财政拨款支出预算结构情况

2021年度财政拨款支出1565.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1565.19万元,占100 %

    (三)财政拨款支出预算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1565.19万元,完成年初预算的100 %。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为86.89万元,完成年初预算的100%

2.机关服务年初预算为1478.3万元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出86.89万元,其中:人员经费84.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费2.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为465万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算中,公务用车运行费支出预算为420万元,占90.32 %;公务接待费支出预算为45万元,占9.68%。具体情况如下:

1.公务用车运行费支出420万元。其中:

公务用车运行支出420万元,主要用于公务用车运行及维护。

2.公务接待费支出45万元。其中:

其他国内公务接待支出45万元。主要用于

(一)接待来我市进行公务活动的副省(部)级以上领导同志和吉林市副市级以上领导同志。

(二)接待来我市进行公务活动的上级党委、政府、人大、政协(由副厅级以上领导带队的团组)安排的检查、调研、考察、视察等,各办公室按照分工负责协调,由市管中心统一安排车辆及食宿。

(三)市领导指派的公务接待活动由市管中心负责做好相关接待事宜。

全年共接待国内来访团组约60个左右、来宾600人次左右,不包括陪同人员  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

       国有资产占用情况

截至2020年1231日,机关事务服务中心共有车辆79辆,其中:一般公务用车79辆。

 C:\fakepath\机关事务2021部门预算表(下发单位).xlsx