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磐石市人民政府| 2021-03-03 13:29
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2021年度 磐石市明城镇人民政府部门预算公开
 

 

 

 

 

 

2021年度

 

磐石市明城镇人民政府部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

202133

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

主要职能

机构设置

第二部分预算表格

一、单位信息

二、预算总表

三、支出预算总表

四、基本支出工资福利支出

五、基本支出商品和福利支出

六、基本支出对个人和家庭补助支出

七、项目支出工资和对个人和家庭补助部分

八、项目支出商品和服务支出部分

九、项目支出对企事业单位的补贴等部分

十、收支预算总表

十一、三公经费预算统计表

十二、征收计划明细表

第三部分情况说明

  

第四部分名词解释

 

 

第一部分        部门概况

一、主要职能

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利。民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权利;

(四)保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(五)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

明城镇政府部门预算单位包括:

1、磐石市明城镇人民政府(含财政所);

2、磐石市明城镇综合服务中心;

第二部分       预算表格

 

第三部分       情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

    2021年度预计收、支出总计各1307.21万元。与2020年相比,收、支总计各增加142.21万元,增长12.21 %

二、收入预算情况说明

本年预计收入合计1307.21万元,其中:财政拨款收入1307.21万元,占 100%

三、支出预算情况说明

本年预计支出合计1307.21万元,其中:基本支出769.07万元,占58.83 %;项目支出538.14万元,占41.17%;基本支出中,人员经费744.61万元,占96.82%;公用经费24.46万元,占3.18 %

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度预计财政拨款收、支总计各1307.21万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加142.21万元,增长12.21%。主要原因: 事业单位机构改革,部门增多,人员增加,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款预计基本支出情况

2021年度财政拨款预计基本支出769.07万元,其中:人员经费744.61万元,主要包括:基本工资321.82万元、津贴补贴231.95万元、住房公积金59.08万元、社会养老保险82.72万元、职工基本医疗保险缴费19.71万元、其他社会保障缴费2.30、其他工资福利支出25.63万元、对个人和家庭的补助支出1.40万元。

公用经费24.46万元,主要包括:办公费24.46万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元,完成预算的100 %

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算为0万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出预算为12.00万元,占 75%;公务接待费支出预算为4.00万元,占 25 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计人0次。因公出国(境)支出预算比2018年增加0万元,增长0%

2、公务用车购置及运行费支出12.00万元。其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.00万元,主要用于公务车汽油、公务车维修维护、过路费等。2021年公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出预算比2020年预算减少4.00万元。

3、公务接待费支出4.00万元。其中:公务接待费支出预算与2020年持平。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

八、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

2021年度,机关运行经费支出24.46万元,比2020年减少3.93万元,下降13.84 %,主要是办公经费下调。

(二)、政府采购支出情况

2021年度,无政府采购支出。

(三)、国有资产占用情况

截至202157日,磐石市明城镇人民政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分        名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用。

 

磐石市明城镇人民政府

0二一年三月三日

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