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磐石市人民政府| 2021-03-03 13:26
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2021年度 磐石市烟筒山镇人民政府部门预算公开
 

 

 

 

 

 

2021年度

 

磐石市烟筒山镇人民政府部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2021 3 3

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

主要职能

机构设置

第二部分预算表格

一、单位信息

二、预算总表

三、支出预算总表

四、基本支出工资福利支出

五、基本支出商品和福利支出

六、基本支出对个人和家庭补助支出

七、项目支出工资和对个人和家庭补助部分

八、项目支出商品和服务支出部分

九、项目支出对企事业单位的补贴等部分

十、收支预算总表

十一、三公经费预算统计表

十二、征收计划明细表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分      部门概况

一、主要职能

 烟筒山镇人民政府是负责政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策的镇政府工作部门。

二、机构设置

根据上述职责,磐石市烟筒山镇人民政府内设9个机构,分别为党建工作办公室、综合办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、行政执法办公室、村镇规划建设管理办公室、农业农村办公室、纪委。

纳入磐石市烟筒山镇人民政府2021年度部门预算编制范围的单位包括:

1.磐石市烟筒山镇人民政府本级

2.磐石市烟筒山镇综合服务中心   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分      预算表格

 

 

 

 

 

 

详情见附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分      情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年度预计收入总计2220.36万元,预计支出总计2220.36万元。与2020年相比,收入总计增加179.92万元,增长8.8%;支出总计增加179.92万元,增长8.8%

二、收入预算情况说明

本年预计收入合计2220.36万元,其中:财政拨款收入2145.36万元,占96.6%;事业收入75万元,占3.4%

三、支出预算情况说明

本年预计支出合计2220.36万元,其中:基本支出1202.47万元,占54.2%;项目支出1017.89万元,占45.8%;基本支出中,人员经费1163.51万元,占96.8%;公用经费38.96万元,占3.2%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度预计财政拨款收、支总计各2220.36元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加179.92万元,增长8.8 %。增长的主要原因是2020年度机构改革,人员增加,经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款预计基本支出情况

2021年度财政拨款预计基本支出1202.47万元,其中:人员经费1163.51万元,主要包括:基本工资499.40万元、津贴补贴363.23万元、其他社会保障缴费3.64万元、职工基本医疗保险缴费30.60万元、社会养老保险128.91万元、其他工资福利支出38.02万元、生活补助7.60万元、住房公积金92.11万元。

公用经费38.96万元,主要包括:办公费17.18万元、水费0.89万元、电费0.89万元、差旅费17万元、其他交通费用3万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算中公务用车购置及运行费支出预算为14万元,占77.8%;公务接待费支出预算为4万元,占22.2%。具体情况如下:

公务接待费支出预算与2020年持平。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度,机关运行经费支出273.38万元,比2020年减少6.83万元,下降2.4%,主要是人员退休、调出以及经费压缩。

(二)政府采购支出情况

本部门无政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况

截至202133日,磐石市烟筒山镇人民政府共有车辆6辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要是工程作业车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分      名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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