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磐石市人民政府| 2021-03-03 13:26
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2021年度 中共磐石市直属机关工作委员会部门预算公开
  

 

 

2021年度

 

中共磐石市直属机关工作委员会部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 4  30 

 

 

目录

第一部分部门概况

主要职能

机构设置

第二部分预算表格

一、单位信息

二、预算总表

三、支出预算总表

四、基本支出工资福利支出

五、基本支出商品和福利支出

六、基本支出对个人和家庭补助支出

七、项目支出工资和对个人和家庭补助部分

八、项目支出商品和服务支出部分

九、项目支出对企事业单位的补贴等部分

十、收支预算总表

十一、三公经费预算统计表

十二、征收计划明细表

第三部分情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

    三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

八、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、年末结转和结余

五、基本支出

六、“三公”经费

七、机关运行经费

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分      部门概况

一、主要职能

(一)统一组织、规划、部署市直机关党的工作,研究制定党建工作规划,并抓好组织实施。

(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(四)督导、检查市直机关各级党组织落实党的组织生活制度。

(五)指导市直机关各级党组织和党员干部理论学习、教育培训、监督管理;做好市直机关党务干部培训工作。

(六)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

(七)会同市纪委市监委领导市直属机关纪检监察工作委员会工作。

(八)领导市直机关工会、团工委、妇工委工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(九)负责党群工作部门目标责任制管理工作。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市直属机关工作委员会机关行政编制7名。设书记1名,副书记1名;内设机构领导职数4名(含机关党支部专职副书记1名)。

纳入中国共产党磐石市直属机关工作委员会2021年度部门预算编制范围的单位包括:中国共产党磐石市直属机关工作委员会本级。

2021实有人员13人,其中:在职人员7人,离退休人员6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分     预算表格

一、单位信息

详见附表。

二、预算总表

详见附表。

三、支出预算总表

详见附表。

四、基本支出—工资福利支出

详见附表。

五、基本支出—商品和福利支出

详见附表。

六、基本支出—对个人和家庭补助支出

详见附表。

七、项目支出—工资和对个人和家庭补助部分

详见附表。

八、项目支出—商品和服务支出部分

详见附表。

九、项目支出—对企事业单位的补贴等部分

详见附表。

十、收支预算总表

详见附表。

十一、三公经费预算统计表

详见附表。

十二、征收计划明细表

详见附表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分     情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

2021年度收入83.39万元,支出83.39万元。与2020年度相比,收入增加0.94万元,增长1.1%支出增加0.94万元,增长1.1%。主要原因:在职人员工资增加。

   二、收入预算情况说明

本年预计收入合计83.39万元,其中:财政拨款收入82.45万元,占100%

三、支出预算情况说明

本年预计支出合计83.39万元,其中:基本支出78.39万元,占94.0%;项目支出5万元,占6.0%。基本支出中,工资福利支出65.95万元,占84.1%;商品和服务支出2.66万元,占3.4%;对个人和家庭的补助9.78万元,占12.5%

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年度预计财政拨款收入83.39万元,2020年度相比,财政拨款收入增加0.94万元,增长1.1%。财政拨款支出83.39万元,2020年度相比,财政拨款支出增加0.94万元,增长1.1%。主要原因: 在职人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款预计基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出78.39万元,其中:人员经费75.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费2.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用。

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出预算为0万元,占0%;公务接待费支出预算为0万元,占0%

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0   万元;本年预计收入0万元;本年预计支出0万元,年末预计结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度,机关运行经费支出83.39万元,比2020年增加0.94万元,增长1.1%主要是在职人员工资增加。

(二)政府采购支出情况

2021年度,政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占用情况

截至2021年3月3日,中共磐石市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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